| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 17000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 1000.00 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18553-1, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1413-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14786-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1375-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 910.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 525.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS SÁBADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM C/F, DESTINADOS A RUA JOSE FRANCISCO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 150.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 200MM E CAIXA PREMOLDADA COM TAMPA 300X300, DESTINADOS A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 1000.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTE DE CONCRETO DE 6MTS, DESTINADOS AOS SÍTIOS NOVO E MIGUEL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS A RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 300.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS A AVENIDA JOÃO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 240.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS AO SÍTIO TANQUE CHÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 880.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 800MM C/F, DESTINADOS AO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 120.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS AO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 120.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMPA DE CONCRETO CIRCULAR 1,40 MT, DESTINADOS AO SÍTIO SÃO JOSÉ 2 DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS A RUA ANTONIO VENANCIO DE MOURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 320.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS AO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 650.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM ENFERMEIRA E OXIGENIO PARA OS HOSPITAIS, REGIONAL DE GUARABIRA E METROPOLITANO DE SANTA RITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 960.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AS EQUIPES E COORDENADORES QUE TRABALHARAM NO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 540.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AOS COORDENADORES E EQUIPE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 486.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 585.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 299.40 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, NOS DIAS BUSCAR MAIORES E INFORMAÇÕES NO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOAIDOSA - CEDDPI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 1490.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75 R17,5 CR969A, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 1490.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75 R17,5 CR969A, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 1476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 750X16, CAMARA DE AR 750.16 E PROTETOR 750X16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 1200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 530.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME LABORATORIAL DE TRANSLOCAÇÃO BCR/ABL QUANTITATIVO NO PACIENTE LOURIVAL BENICIO ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 1386.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 130.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 556.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DE SÍTIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 1500.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE CANAIS TV, AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E DE SINAL VIA SATELITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR 1000R20 MAGNUM V3-04-5 E PROTETOR ARO 20 RUZI 9994, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 6,00M, LOCALIZADA NA RUA MENINO DEUS, 09 - B. DURVAL MONTEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 6,00M, LOCALIZADA NA RUA MENINO DEUS, 09 - B. DURVAL MONTEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 143.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 420.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS INTERVALADO NATURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 275.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS BASICA PROMOCIONAL, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES, MEDINDO 31X45CM, EM PAPEL COUCHE 115 GRS, 4X0 CORES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 2595.32 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFAS PET CP 1L 24G CT, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020 PARA TROCA POR GARRAFAS DE VIDROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00007273063754 | BARTOLOMEU FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR BARTOLOMEU (BARTOZINHO GALENO), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 20.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 3186.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 1212.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 2672.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00091827620404 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCIO PEREIRA DA SILVA (BANDA BREGA E VOÇE) COM 02 HORAS, SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 3300.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOÃO FERNANDES (PAULO MARCIO) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR NILDO MANGA COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO E ACOMPANHAMENTO COMO TECLADISTA DOS ARTISTAS DA TERRA NODIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 650.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR SHIR LEANDRO TAVARES GOMES (SHYRLE MANGA) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 500.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR "MANO GUEDES" COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 350.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCIO ARAÚJO GALVÃO (MÁRCIO CUIABÁ) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 700.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDVALDO ALVES DA SILVA (CONINHA) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 350.00 | 00063340445753 | EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDUARDO SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 350.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR "FERNANDO SHOW" COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 350.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LUCIANO DOS TECLADOS COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 250.00 | 00097810983415 | CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR CICERO SILVA (BETO BARBOSA COVER) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 2200.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR CARLOS ALEXANFRE DE MELO BEZERRA (CARLOS ALEXANDRE JR) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 350.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO (NOVINHO DO BREGA) COM 02 HORAS DE SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JULIO CESAR E BANDA NO PALCO DO BREGA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 3375.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA COM UMA EQUIPE COMPOSTA DE 15 HOMENS E MULHERES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 400.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA MOTO DE PLACA NPS-2080 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 450.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 450.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODA DE 17 (DEZESSETE) ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA MOTO DE PLACA OFD-6368 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA MOTO DE PLACA KFS-6363 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 150.00 | 00071235419444 | PAULINA SOUZA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. PAULINA SOUZA DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 279.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 659.03 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORCELA 60X60 ESM.BASALTI.BG 2,15M² DESTINADOS AO PISO DO LETREIRO "EU AMO PLZ" NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 220.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 599.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMBEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 900.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PHILL SALES DAS 19:30 AS 21:30HS NO PALCO DO BREGA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 900.00 | 00008436733460 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR WANDERLEY CARVALHO COM 02 HORAS DE SHOW PALCO DO BREGA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 900.00 | 00009543754403 | ELVIS GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ELVIS GALDINO COM 02 HORAS DE SHOW PALCO DO BREGA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2020 | 1400.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NAS REDES ESTADUAL E FEDERAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 189.78 | 00070259072435 | DIOGENES PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. DIOGENES PEREIRA DOS SANTOS SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2020 | 2700.00 | 00055465641487 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MMO-5401, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM 18 HORAS DE SERVIÇOS, NAS RUAS PEDRO CAMELO, JOSÉ VICENTE DE SOUZA, TRAVESSA TENENTE STANDISLAU, SÍTIOS NOVO, MIGUEL, SÃO JOSÉ II E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 5000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO (JEILSON PRODUÇÕES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA FARRA DE RICO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE ACORDO COM INEXIGIVEL 04/2020 E CONTRATO Nº 26/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0000105 | 16/01/2020 | 27000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE ACORDO COM INEXIBILIDADE 01/2020 E CONTRATO Nº06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0000106 | 16/01/2020 | 25000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DO CANTOR HENRY FREITAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE ACORDO COM INEXIBILIDADE 02/2020 E CONTRATONº 07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000107 | 16/01/2020 | 70000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DO CANTOR DORGIVAL DANTAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM DURAÇÃO DE ATÉ 01H20MIN NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE ACORDO COM INEXIBILIDADE 03/2020 E CONTRATO Nº 08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 650.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOSE ROBERTO DO AMARAL (ROBERTO SHOW), SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2020 | 1050.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO PALCO DO BREGA, DO DIA 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBATIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2020 | 420.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 16M² DE PORCELANATO NA BASE DO LETREIRO "EU AMO PLZ" NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 2700.00 | 00070051082489 | BRUNO SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR "BRUNO SOARES" COM SHOW NO PALCO PRINCIPAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 2700.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORROZÃO DOS MENINOS" COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 1300.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA RAIO DO SOL VIP, REPRESENTADA PELO CANTOR TERCIUS LUIZ COM SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 1296.74 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSA ACRILICA, ESMALTE SINTETICO E SOLVENTE, DESTINADOS A ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARICELINA FELIX GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 200.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 200.00 | 00075317796415 | MANOEL JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ANTONIO JOSE SOARESDE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2020 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2020 | 3720.00 | 00002334696480 | JOSINALVA ARAÚJO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2020 | 675.00 | 00064507530482 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PALCO DO BREGA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2020 | 820.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS NO PALCO PRINCIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2020 | 150.00 | 00010677332483 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIAS DE TRABALHO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2020 | 150.00 | 00006705621494 | MARIANNA RODRIGUES ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIAS DE TRABALHO COMO BOMBEIRA CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2020 | 150.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIAS DE TRABALHO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2020 | 675.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, PELO PERIODO DE 09 DIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, DE 11 A19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2020 | 600.00 | 00006372604493 | ELMA HENRIQUE DO NASCIMENTO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, PELO PERIODO DE 08 DIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, DE 11 A19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2020 | 225.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIAS DE TRABALHO COMO BOMBEIRA CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2020 | 150.00 | 00014734679770 | MARLIANE SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIAS DE TRABALHO COMO BOMBEIRA CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2020 | 930.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE 88M² DE CERAMICA NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00012653283409 | MANOEL MESSIAS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2020 | 539.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 16M² DE PVC NA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO E 33M² DE PVC NA ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2020 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VM - VERNIZ PARA MOTOR (13312) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2020 | 228.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2020 | 904.85 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2020 | 215.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2020 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2020 | 15500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC DE 150 HP, MARCA/MODELO HYUNDAI 220 LC - 9S ROBEX, COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2020 | 507.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) VENTILADORES MALLORY COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2020 | 2210.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 01 LONGARINA, 01 ARMÁRIO EM AÇO 0,75X0,75 E 01 ARMARIO EMAÇO 1,98X0,90X0,40 COM 04 PRAT.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2020 | 6556.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2020 | 50181.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2020 | 34266.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2020 | 3808.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2020 | 6518.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2020 | 39711.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2020 | 13746.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2020 | 2710.61 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2020 | 18140.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2020 | 13061.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2020 | 2710.61 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2020 | 3561.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2020 | 10547.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2020 | 6830.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2020 | 4221.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2020 | 3481.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2020 | 30756.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2020 | 17143.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 5821.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 1137.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2020 | 1137.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2020 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2020 | 4347.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2020 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2020 | 3247.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2020 | 565.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2020 | 177142.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2020 | 17412.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2020 | 15871.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2020 | 36928.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2020 | 122228.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2020 | 12014.61 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2020 | 10951.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2020 | 9288.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2020 | 17781.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2020 | 6409.35 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2020 | 4919.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2020 | 584.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DE MULTA E JUROS DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2020 | 10238.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2020 | 9183.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2020 | 26300.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2020 | 2728.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2020 | 6336.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2020 | 7439.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2020 | 1039.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2020 | 5836.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2020 | 6493.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2020 | 5546.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2020 | 11060.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2020 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2020 | 2078.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2020 | 5195.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2020 | 4480.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2020 | 2070.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO E SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E COBERTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 1700.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9393, OGF-2430, QFU-4308, MNO-2290, OGF-0600, OFB-5798 E QEF-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 7530.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 226.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: TAYWAN RIBEIRO DE LIMA E SEBASTIÃO BERNARDO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 3000.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA-DIVINA ARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA DE 17 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 6660.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30 BANEHIROS QUIMICOS PARA O BREGA DOS DIAS 11 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO E 33 TENDAS MENDINDO 4X4 DOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 4299.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE PARA CIMENTO, CABOS PRACHIBANCA, ENXADA, CORDAS FOICES, PÁ DE BICO, PICARETA E VASSOURÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 4590.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS FLUOR TRADICIONAL, GOLDEN ECONOMICA E PHILIPS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 7316.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 13393.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 440.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MURO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 1200.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES (TV MIDIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 4X4, COM CAPACIDADE P/ 05 PESSAGEIROS, EM TEMPO INTEGRAL, MOVIDO A DIESEL, PLACA QFS-7468, ANO/MOD. 2016, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 600.00 | 00001262075424 | KALIANY KARLA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2020, DE 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 1220.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 2661.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LICENÇA MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 1142.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 8352.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 4667.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 7000.00 | 00011078877718 | FRANCESCO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA COM UMA EQUIPE DE HOMENS E MULHERES DOS DIAS 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE 11 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 750.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DE 17 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00007213497499 | ALVARO BARRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR "ALVINHO OLIVEIRA" PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 400.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES MODELO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO E EDITE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 1050 CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL 2019, QUE OCORREU EM VIA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000304 | 30/01/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 15699.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 7826.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 604.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 6163.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 2116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 210.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOTOPOLIMERIZADOR E EQUIPO ODONTOLÓGICA DO PSF - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 1060.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 COM VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO A EQUIPE COM PROFISSIONAIS DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) E OUTROS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZANDO VISITAS A PACIENTES ACAMADOS E VIAGENS PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SAÚDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GURABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 480.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE CAT. PARTICULAR, COR VERMELHA, ANO/MOD. 06/06, CAP. P/ 5 PESSOAS, EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, P/ ATENDER A COMUNIDADE DE SÍTIO NOVO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, CONF. CONTRATO Nº 34/2020, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONDUTOR JANDEILSON BATISTA DOS SANTOS, CNH:03909043628, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 127 DATADA DO DIA 22/01/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 7911.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 104.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 549.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 1968.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 164M² DE CERAMICA NA ESCOLA POETA JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 1400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE EDIVANIA ROSEMIRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 900.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 900.00 | 00003579363450 | ANTONE LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AO SETOR DE ASSITÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO E SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 3700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO M. BENZ/ L 608 D, CATEGORIA ALUGUEL, COR AMARELA, MOVIDO A DIESEL, ANO/MOD. 1978, CARROCERIA ABERTA, DE PLACA MMX-5827-PB, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO Nº 32/2020, REF. JANEIRO/2020, CONDUTOR: O MESMO, CNH: 00549206918, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2020 | 1260.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-6715/PB REALIZANDO 07 VIAGENS EVENTUAIS (IDA E VOLTA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2020 | 433.34 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE EDMILSON DA SILVA MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2020 | 320.37 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR RINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2020 | 423.82 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2020 | 234.76 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2020 | 198.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2020 | 120.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES A. XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2020 | 318.42 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2020 | 1599.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GAL A50 A505 64GB PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2020 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PROTETOR ENERGYLUX 2000VA BIV/110V, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020) NO JORNAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2020 | 6000.00 | 00002143915403 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DO FNDE: PNAE, PDDE E PNATE RELATIVO AO EXERCICIO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2020 | 400.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIXAGEM E EDIÇÃO DE CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2020 | 400.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2020 | 240.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LLV-7329/PB COM 03 VIAGENS EVENTUAIS DE GUARABIRA A PILOEZINHOS (VICE-VERSA), TRANSPORTANDO A E EQUIPE DE SEGURANÇAS, DOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2020 | 255.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ZINCO GALV. KG CH 26, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2020 | 2100.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2020 | 1100.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2020 | 1100.00 | 00009064563470 | FABIANA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2020 | 260.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2020 | 800.00 | 30713257000151 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE GUARABIRA-PB PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADOS AOS PASSAGEIROS SEVERINA DE LIMA MARTINS E ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2020 | 1450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 12,5/80-18 SPEEDWAYS INDMPT 12L TL E CAMARA DE AR 12,5/80R18 TR 15 MAGNUM, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2020 | 390.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2020 | 5850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS DOS DIAS 17 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A ESCOLA FRANCISCO ALVES AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2020 | 160.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE ROSEANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2020 | 2600.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ, PLACA QFS-5276/PB, ANO/MOD. 2016/2017, CAT. ALUGUEL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I E II, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, C/ COMBUSTIVEL P/ CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO P/ CONTA DOCONTRATADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONT. 33/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2020 | 220.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS Á SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2020 | 2880.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYJ-6537 COM 12 VIAGENS EVENTUAIS, PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2020 | 2160.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-7350-PB COM 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2020 | 1980.00 | 00006540545410 | JOÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-0880-PB COM 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2020 | 732.59 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA 01 E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2020 | 4057.30 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSL-5059, NPS-2080, MNL-3435 E NQG-1752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA 01E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000372 | 06/02/2020 | 85800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PALCO 16X12, PALCO 13X08, TRELIÇAS EM ALUMINIO, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, GERADOR DE 180 KVA, SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 1, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020,DE ACORDO COM CONTRATO 24/2020, ORIGINADO DA ATA DE 13/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2019 DA CIDADE DE JACARÚ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2020 | 15400.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 07 DIÁRIAS DE TELÃO DE 200 POLEGADAS, 300 ANSI LUMENS PARA UTILIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2020, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 25/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2020 | 1200.00 | 00008319482488 | GLAUBER DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DOINICIO DO ANO LETIVO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2020 | 292.50 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA AC1 SSACO COM 15KG, DESTINADAS A ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2020 | 5050.49 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ACABAMENTO), DESTINADOS A ESCOLA POETA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2020 | 5211.48 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ACABAMENTO), DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2020 | 180.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PINO KIT BARRA DIREC, DESTINADO AO VEÍCULO VW ONIBUS ESCLAR DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2020 | 7641.11 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QFU-4308, QSA-5073, OFB-5798 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA 01 E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2020 | 1400.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2020 | 2055.98 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPV-5152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA 01 E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000390 | 06/02/2020 | 8868.04 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA 01 E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2020 | 2100.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPARO GERAL DO MURO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2020 | 832.19 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DE ACORDO COM DISPENSA 01 E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2020 | 599.39 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA 01E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2020 | 88.80 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DISPENSA 01 E CONTRATO DE Nº 58/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2020 | 512.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, 03 RESETES DE IMPRESSORA EPSON E MANUTENÇÃO DE ESPONJAS PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2020 | 270.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA DE FREIO TRAS. ONIBUS 4710 W1-640, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 280.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 240.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 MANUTENÇÃO DE TONER HP DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 302.37 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR RINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 1303.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I E II, NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 225.69 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 246.72 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 256.18 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 5458.26 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 585.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 12 DATADA DO DIA 06/01/2020,PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 1080.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB COM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 2680.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 3239.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 1233.01 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 4793.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 290.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 3180.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 5194.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 1691.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 1841.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2020 | 742.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2020 | 600.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE PILOEZINHOS SUB 16 NA COPA NOSSA SENHORA DA LUZ DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 300.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO PARA INSCRIÇÃO DA DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE UNIÃO FUTEBOL CLUBE NA COPA REGIONAL DE CUITEGÍ-PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 4000.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR "EDU LIMA" PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 1050.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE CANTORIA DE VIOLA (REPENTISTA), ATRÁVES DE CO-PATROCINIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EVENTO DA CAVALGADA, COM CONCENTRAÇÃO E SAÍDA DO SÍTIO OLHO D'AGUADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00009986764467 | JOSE CARLOS ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA DO SITIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2020 | 1050.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00003362993460 | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO APOIO DE ATIVIDADES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 2400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE ANA MARIA CORDEIRO NUNES E NAZILDA JORGE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 254.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 1247.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 772.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 1722.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2020 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.G2PORTALDENOTICIAS.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 5000.00 | 32873474000134 | BIOLÓGICA ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ARTE E PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, BANCOS E RESTAURAÇÃO DA SANTA DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE NO MANDAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2020 | 800.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS SITIOS AMARELINHA DE CIMA, SÃO JOSÉ II E SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2020 | 109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2020 | 196.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 1450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 12,5/80-18 SPEEDWAYS INDMPT 12L TL E CAMARA DE AR 12,5/80R18 TR 15 MAGNUM, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2020 | 1300.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ESCADA FIBERMAX EXTENSIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2020 | 242.73 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA LONAX PRETA/BRANCA 04X100 200 MICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2020 | 14000.00 | 00005854397455 | VANDECIO GOMES DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 03 (TRES) POÇOS ARTEZIANO COM 50M CADA, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS MIGUEL, SÍTIO BELO HORIZONTE E SÍTIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2020 | 615.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFER SERVIDO NO ENCONTRO DOS PREFEITOS INTEGRANTES DO RAÍZES DO BREJO E FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2020 | 2078.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2020 | 650.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFER SERVIDO NO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2020 | 424.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUKMA LK-32 MINI DISJ.3 POLO 32A, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2020 | 895.57 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOBINAS ZINCADAS 1,00CM CHAPA 26 E 60CM CHAPA 26, DESTINADAS A ESCOLA EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2020 | 2280.00 | 00003868062416 | SILVANIO MENDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 190 MTS DE CERAMICA DA ESCOLA MARIA JOSE ALVES DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (CHAMADA PUBLICA Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (CHAMADA PUBLICA Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2020 | 757.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2020 | 1480.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE L.B. AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, DESTINADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2020 | 856.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE PLASTICOS (LIXEIRA, BALDES E BANDEJAS), JG AQUATICO ARGOLA MICKEY, CUBO MAGICO E GUARDA TUDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2020 | 6990.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 44 TENDAS DOS DIAS 17 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2020 | 1650.00 | 30745334000155 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE REDUÇÃO, REVISÃO DA TRANSMISSÃO, TROCA DE CORREIAS, REVISÃO NO TENSORE MANUTENÇÃO NO AR DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2020 | 2956.91 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE PLASTICOS (LIXEIRA, BALDES, PRATOS E CANECAS), FRALDAS, TOLHAS E TAPETES, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO COSNTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2020 | 6777.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE PLASTICOS (LIXEIRA, BALDES, CESTOS, PRATOS E CANECAS), TOLHAS E CALDERÕES ALUMINIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 450.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) COLCHÃO ORTHONOBRE D20 LISO 78X12 PRETO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 189.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR VENTIDELTA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 29.90 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE NOTAVEL PARA TV LCD 55121 PRETO, DESTINADOS A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 169.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR MALLORY COLUNA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 349.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) KIT PARANA GOLDEN 8P, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO ALVES AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 189.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR VENTIDELTA, DESTINADOS A ESCOLA EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 5317.86 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM AS MÃES GESTANTES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2020 | 390.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2020 | 740.00 | 00070960133429 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS TOLDOS DE 1,60MT NA CEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2020 | 700.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2020 | 1645.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHÃO, TIJOLOS, PEDRA BRITADA E CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MURO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2020 | 1266.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA REFLORESTADA PINOS, CHAPA DE MADEIRA COMPESADA E CAIBROS, DESTINADOS PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2020 | 1300.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2020 | 1300.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CUNHA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2020 | 1455.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. SEVERINO JORGE DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2020 | 1201.60 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS, RIPAS, CAIBROS E TELHAS, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. MARILENE ESTEVÃO NUNES, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2020 | 642.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO SRº. ISAC TOMAZ SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2020 | 1527.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. RISOLENE SOARES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2020 | 145.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO, GUARABIRA-PB NA UEPB DAS 8:00 AS 17HS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2020 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2020 | 140.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÃO, 02 PULA PILA INFLAVIO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2020 | 350.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REPOSIÇÃO DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, DA BARRA PEQUENA, DE LUBRIFICAÇÃO DE 02 DIANTEIRAS E LONA DAS RODAS TRASEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2020 | 375.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS A SERVIDORES DA ESCOLA EDITE MARTINS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2020 | 150.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS A SERVIDORES DA ESCOLA FRANCISCO MENDES D SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2020 | 500.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA REGINA ALVES RIBEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2020 | 500.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS DA ESCOLA MARLENE ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2020 | 750.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES AZEREDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2020 | 1250.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2020 | 2000.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2020 | 625.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 CAMISA PERSONALIZADAS COM GOLA E PUNHOS E SUBLIMAÇÃO NO PEITO, DESTINADAS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2020 | 7690.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOS, PORTAS, FORRA, LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2020 | 544.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2020 | 375.24 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2020 | 192.03 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2020 | 233.61 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2020 | 171.22 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2020 | 199.80 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2020 | 669.86 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2020 | 300.00 | 00005513783363 | SAVIO LACERDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2020 | 32.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MIRIAN HONORIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2020 | 375.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, 01 PLACA PARA A UBS II ANTONIO VENANCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2020 | 456.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, 04 BANNERS (65X90), 01 FAIXA (380X72) DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2020 | 304.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS, CURVA PLATUBOS, LUVAS, MANGUEIRA, MASCARA DESCARTAVEL E PA DE BICO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2020 | 386.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, 100 ADESIVOS (20X15), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2020 | 1560.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIÓDO DE 27 DE JANEIRO A 11DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, AS VISITAS DOMICILIARES FORAM FEITAS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003365101446 | MARIA DAS DORES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS DORES GOMES, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2020 | 2977.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, 12 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSINTO (70X50) E 21 PLACAS (50X50), E FAIXAS (500X70), (350X50). MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2020 | 170.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 ATAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2020 | 850.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MINITRIO ELÉTRICO, DESTINO PERCORRIDO DO SÍTIO NOVO AO FREI DAMIÃO, NA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2020 | 52.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0002026-17.2003.815.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2020 | 650.00 | 00001157225306 | HELDON LUCIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUÍÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 1375-7, INVOLUTÁRIAMENTE POR ERRO NO NUMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA NA DATA DE 11/02/2020 DE ACORDO COM O NUMERO DO DOCUMENTO 871973231163001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2020 | 42.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA DA LUZ MAXIMIANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2020 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL MAIS SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA CAMELO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 48553.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 29679.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 2754.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2020 | 4753.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 29960.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2020 | 11462.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2020 | 2156.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2020 | 15524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2020 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2020 | 1656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2020 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2020 | 10332.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2020 | 107.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2020 | 8429.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2020 | 17032.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2020 | 2752.47 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSA CORRIDA E TINTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO MENDES, EDITE MARTINS, REGINA ALVES, REGINA ALVES E FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2020 | 1200.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS PARA A MELHORIA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2020 | 846.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA 46 X 46 CRYSTAL BRANCA ELIZABETT DESTINADOS PARA ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2020 | 185390.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 17633.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2020 | 16450.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 38271.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2020 | 1035.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSA ACRILICA E TINTAS, DESTINADAS AOS CRAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2020 | 5985.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2020 | 5747.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 11337.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2020 | 7058.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2020 | 768.16 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BROXA SUPER, GARFO SUPORTE, ADESICO PLASTICO, BALDE PLASTICO, BOTA ELASTICO, OCULOS E VASELINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2020 | 1501.67 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2020 | 10501.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2020 | 23391.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2020 | 7445.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2020 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2020 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHÃO 5.0 5/16 E RADIER 20CM, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2020 | 7246.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 562 DATADA DO DIA 18/02/2019, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2020 | 4129.77 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2020 | 2311.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2020 | 912.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BICICLETA, 02 VENTILADORES, 02 LIQUIDIFICADORES E 01 SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ANO LETIVO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2020 | 1178.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHÃO 5.0 5/16, RADIER 20CM, PEDRA BRITA 19, ARAME REC. 18 E CANELA 10CM, DESTINADOS A MELHORIA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2020 | 127919.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2020 | 12167.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2020 | 11350.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2020 | 5816.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2020 | 2400.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2020 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2020 | 2521.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2020 | 33501.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2020 | 20672.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2020 | 7909.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2020 | 1487.81 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2020 | 1142.81 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2020 | 1725.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2020 | 5216.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2020 | 2180.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2020 | 3252.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2020 | 1669.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2020 | 940.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E AO 2º NUCLEO DE SAÚDE EM GUARABIRA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAPO, OCORRIDA NO DIA 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS: PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGO PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2020 | 1449.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE L.B. REFRIGERADOR 261L 1PT DEG SECO, DESTINADO A SALA DE VACINA DO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2020 | 392.41 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2020 | 246.72 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2020 | 5726.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2020 | 520.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO A 13 HORAS DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00011078877718 | FRANCESCO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA COM UMA EQUIPE DE HOMENS E MULHERES DOS DIAS 11 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2020 | 300.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SEGURANÇAS, DURANTE AS NOITES DO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃOSEBASTIÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00075309335404 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA EM SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOM VITAL (03 SALAS), REGINA ALVES (02 SALAS), EDITE MARTINS (02 SALAS), FRANCISCO MENDES DA SILVA (03 SALAS), FRANCISCO ALVES DE ZEREDO (02 SALAS) E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA EDITE MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00004176586486 | JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM DIVERSOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA REGINA ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00010521871450 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA REGINA ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00009478793403 | THIAGO ESTEVÃO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00071420057421 | JOSÉ VITOR ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00012653283409 | MANOEL MESSIAS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA EDITE MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2020 | 1300.00 | 00007631001456 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2020 | 600.00 | 00003408741476 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO DOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2019/2020, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESRE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2020 | 520.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO A ANUNCIOS NOS DIAS 06, 07 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2020 | 700.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00000486317790 | JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2020 | 760.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2020 | 14600.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2020 | 12515.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2020 | 2949.83 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2020 | 313.50 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2020 | 1935.24 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2020 | 100.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADOS A REMOÇÃO DA PACIENTE HOSANA GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL EM GUARABIRA (IDA E VOLTA) REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2020 | 540.00 | 00006540545410 | JOÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-0880-PB COM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2020 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2020 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 600.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA STRADA 150 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2020 | 600.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA ELETRAN 150 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2020 | 1100.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ACUM ELET B110E PIONEIRO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2020 | 280.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA EXCELL 60 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 1264.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 2724.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LICENÇA MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 1552.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000646 | 28/02/2020 | 91.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000647 | 28/02/2020 | 396.85 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 150.00 | 00073686719720 | RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. RAIMUNDO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 200.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 780.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIÓDO DE 17 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, AS VISITAS DOMICILIARES FORAM FEITAS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000648 | 28/02/2020 | 13727.29 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00027418627882 | JUCELINO VIANA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRDAS DE ATERRO A R$ 150,00 NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ L 1618 DE PLACA GLA-1496, DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00075310503404 | ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 6245.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 12861.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2141 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 3700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, DE CATEGORIA ALUGUEL, DE COR AMARELA, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA MMX-5827-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,BEM COMO A COLETA DE LIXO DE PILÕEZINHOS, EM TEMPO INTEGRAL, FICANDO O MOTORISTA, COMBUSTIVÉL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000645 | 28/02/2020 | 1201.75 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 5000.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 4X4, COM CAPACIDADE P/ 05 PESSAGEIROS, EM TEMPO INTEGRAL, MOVIDO A DIESEL, PLACA QFS-7468, ANO/MOD. 2016, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 8649.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000649 | 28/02/2020 | 7165.91 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, OEU-7417 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000650 | 28/02/2020 | 7697.77 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-2290, OGC-6479, OFB-5798, QFU-4308, QFF-9393, OFG-2430 E OFG-0600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 1207.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 1557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO DOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2019/2020, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESRE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00010448621495 | ISAIAS FRANCISCO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO DOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2019/2020, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESRE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 483.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 880.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000632 | 28/02/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 551.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 14925.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 2400.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 948.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 279.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-2080 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 7905.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 605.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 6055.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000651 | 28/02/2020 | 10130.40 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSL-5059, NPS-2080, MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350 E NQG-1752 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000652 | 28/02/2020 | 573.30 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (RECURSOS DO PAB - EMENDA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QYJ-6537, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA E MANUTENÇÃO PORCONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA OXO-7350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA AOZ-7099, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES: CAMARÁ, BELO HORIZONTE, PRATA E AREIAL, FICANDOO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00006540545410 | JOÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFJ-0880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 269.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 1841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 1900.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNL-3435, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO NOVO, COM COMBUSTIVELPOR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, CONDUDOR: JANDEILSON BATISTA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 2600.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ, PLACA QFS-5276/PB, ANO/MOD. 2016/2017, CAT. ALUGUEL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I E II, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, C/ COMBUSTIVEL P/ CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO P/ CONTA DO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONT. 33/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2020 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2020 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 732 DATADA DO DIA 28/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2020 | 100.00 | 00003365699473 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA VERONICA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ANTIALERGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2020 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2020 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2020 | 127.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2020 | 870.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA ÁREA DO "BOLA CHEIA" PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS DURANTE OS DIAS 13, 14, 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2020 | 1400.00 | 00003579363450 | ANTONE LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AO SETOR DE ASSITÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2020 | 1400.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2020 | 795.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTRELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2020 | 900.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE DEZEMNRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2020 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2020 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2020 | 600.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2020 | 600.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2020 | 1800.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DO PERIMETRO DA "LADEIRA DO SÍTIO AMARELINHA" E DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2020 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2020 | 800.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV MONOFÁSICO DO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2020 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV MONOFÁSICO DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2020 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 2,0 CV TRIFÁSICO DO SÍTIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2020 | 479.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2020 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 215/75 R17,5 CR969A, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2020 | 2458.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU CONV DE CAMINHÃO CTL 10.00-20 CR600 PR16 D 146/142 T, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2020 | 5100.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 14.00-24 SGG-2A G2 12PR TT, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2020 | 8880.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 TABLET MULTILASER M10A 16GB, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PAB-EMENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2020 | 69.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2020 | 39.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2020 | 39.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2020 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2020 | 400.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM DUAS VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICA E FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2020 | 105.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AGENTE DE ENDEMIAS, PARA PARTICIPAR DO SISREG III, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA SEDEDO CONSEMS-PB,MINISTRADO PELA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2020 | 156.75 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃODO NOVO PROTOCOLO DE FLUXO PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO SISREG III, REALIZADO NO DIA 27 DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM JOÃOPESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2020 | 2000.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MOTOCOMPRESSOR 2HP, DESTINADO PARA UBS II DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2020 | 960.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONTRA ANGULO INTRA E UM MICRO MOTOR INTRA MASTER II, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2020 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000752 | 03/03/2020 | 2001.69 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2020 | 1100.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2020 | 900.00 | 00005583194405 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 PICILÉS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2020 | 700.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REPAROS NA PORTA, PINTURA E REPOSIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2020 | 600.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2020 | 500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FIBRA E PINTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2020 | 700.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS (FOTOS E VIDEOS) DESTINADAS AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2020 | 688.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 185/65 R14 FATE E FILTRO DE OLEO VW PSL560, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2020 | 1805.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2020 | 746.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2020 | 188.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADIJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2020 | 330.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTETOR RUZI ARO 20 E CAMARA DE AR CAMINHÃO/ONIBUS MGM 10.00R20 V3-04-5 008, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2020 | 1440.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA INDUSPLAST IRRIG 3/4 PAR 2 100M, DESTINADOS AOS SÍTIOS NOVO, ALIVIO E JOÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2020 | 520.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 593 DATADA DO DIA 20/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MNC-4934-PB, RELATIVO A ANUNCIOS NOS DIAS 06, 07 E 10 DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2020 | 400.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MANO GUEDES, DURANTE UMA FESTA REALIZADA PELA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2020 | 100.00 | 00012138530442 | KALIANIA MARTINS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. KALIANIA MARTINS DE ANDRADE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA GORETTI DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2020 | 100.00 | 00070263954404 | CARLA FLORÊNCIO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. CARLA FLORÊNCIO DE MELO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003364451486 | JACI PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JACI PEREIRA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2020 | 100.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ERIVANIA BATISTA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005364870499 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DO CARMO DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2020 | 100.00 | 00011885234732 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2020 | 80.00 | 00014797578700 | JOÃO MARCOS GUEDES ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOÃO MARCOS GUEDES ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2020 | 200.00 | 00073922536468 | ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2020 | 100.00 | 00010706329457 | SILMARA SANTANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SILMARA SANTANA DA CONCEIÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2020 | 150.00 | 00008908882480 | VANDERLEA MATOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. VANDERLEA MATOS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2020 | 100.00 | 00011126654477 | FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2020 | 150.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ CRISTIANO NICOLAU GOMES, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2020 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. SEBASTIÃO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008221587443 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOSICLEIDE DE SOUZA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEVERINA DE LIMA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2020 | 550.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (RECURSO DO COFINANCIMENTO ESTADUAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2020 | 289.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM L.P. VENTILADOR 50 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2020 | 349.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADÃO DE ANTENAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ROTEADOR WIRELESS ACTION RG 1200, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2020 | 300.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE 25M² DE CERAMICA NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA, NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2020 | 350.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS POETA JOSÉ CAMELO DE MELO E EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS REGINA ALVES RIBEIRO, EDITE MARTINS E DOM VITAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00009863682454 | JAILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO DOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2019/2020, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESRE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2020 | 500.00 | 00008696546407 | MARIA CELIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2020 | 2844.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2020 | 1988.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2020 | 195.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADO PADO 30MM, PINO BENJAM 3 SD 2P+T 10A PR C/12 E TRENA LUFKIN 3M C/T.L510CME SM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2020 | 233.78 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES ELIZANGELA BARBOSA CAMARA E JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2020 | 700.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS (FOTOS E VIDEOS) COM DRONE E CÂMARA DE MÃO DESTINADAS AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2020 | 420.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS A AVENIDA JOÃO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2020 | 1650.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTE DE CONCRETO 150/7 E 150/8, DESTINADOS AS RUAS PEDRO CAMELO, JOSÉ VICENTE DE SOUZA, HERMES PINTO TAVARES ARANHA E TRAVESSA TENENTE STALILAU DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2020 | 450.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2020 | 1901.18 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E RELES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2020 | 1000.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS, URNAS POPULAR ADULTO E VESTIMENTAS, PARA SEPULTAMENTO DE FRANCINALDO ESTEVÃO DA SILA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2020 | 2797.00 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COMPUTADORS FLYPC PERFORMACE, 01 MONITOR LED 19,5 LG E 01 ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2020 | 899.00 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SALA DE RECURSOS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2020 | 1560.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 SERVIÇOS DE PNEUS E 06 LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9393, OGF-2430, QFU-4308, MNO-2290 E OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2020 | 1815.00 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONO BROTHER E 01 ESTABILIZADOR 1000VA, DESTINADOS A SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2020 | 2686.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2020 | 3262.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2020 | 1241.61 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANERO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2020 | 3400.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, GOVERNO FEDERAL E PLATAFORMA BRASIL/SINCONV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2020 | 1050.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO ASSENTAMENTO DE 01 PORTA NA ESCOLA FRANCISCO AZEREDO (MANDAÚ), 01 PORTA NA CRECHE, 01 PORTA NA ESCOLA DO BALANÇO, 02 PORTAS NA ESCOLA DO SÍTIONOVO, 03 PORTAS NA ESCOLA MARLENE ALVES E 05 PORTAS NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2020 | 400.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA, SUSPENÇÃO (BALANÇA), DESEMPENO DE RODA, LUBRIFICAÇÃO GERAL E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA NPS-2080 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2020 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E TROCA DE 02 FECHADURAS NOPOSTO DA CIDADE, CONFECÇÃO DE 01 PALET PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSERTO DE 03 JANELAS NOPSF DO SÍTIO NOVO, TROCA DE UMA FECHADURA E CONSERTO DE UMA PORTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2020 | 381.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES FERNANDA GRANGEIRO DE LIMA, MARIA DO CARMO GRANGEIRO DE LIMA, MARIA BRUNA GRANGEIRO DE LIMA, DANIEL SANTANA JANUARIO, RHAYANE ALVES DE ANDRADE E MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA, DESEMPENO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA KFS-6363 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA PLACA OFD-6368 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS E 07 ALIZARES NAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2020 | 2400.00 | 00005854397455 | VANDECIO GOMES DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO NOVO (01), 01 POÇO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 01 POÇO NO SÍTIO SÃO JOSÉ E 01 POÇO NO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00010521871450 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2020 | 300.00 | 17431440000104 | F&M ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS - 16 PRANCHAS NO TAMANHO A0 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2020 | 430.00 | 00010426916492 | DANILO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2020 | 100.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D203U DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2020 | 250.00 | 00064629210482 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM INSTALAÇÃO NA LATERAL DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2020 | 400.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2020 | 100.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2020 | 378.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA E TONNER HP DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2020 | 360.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2020 | 660.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0000508-40.2013.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº DRº. ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2020 | 1041.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003197-57.2013.8.15.0181, EM FAVOR DO SRº DRº. CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 4829.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003244-31.2013.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ORLANDO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2020 | 724.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0000003244-31.2013.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2020 | 1686.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SUCUMBENCIA DA RPV DO PROCESSO DE Nº 0003877-42.2013.815.0181, EM FAVOR DO SRº DRº. MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2020 | 9270.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, FOLHAS DE LAUDOS MÉDICO PROCEDIMENTO DE ALTA, FICHAS DE ATENDIMENTOS, BOLETIM AMBULATORIAL, BLOCOS DE ATESTADOS E RECEITUÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM CURSOS DO PAB EMENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2020 | 8190.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPALÓGICO, BLOCOS DE RECETUÁRIO ESPECIAL, FOLHAS DE MAMOGRAFIA, CARTOES DE GESTANTE, VACINA, FICHA DE VISITA E ATENDIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM CURSOS DO PAB EMENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2020 | 7500.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2020 | 150.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DO NASCIMENTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00006478798402 | FABIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO SÍTIO ALIVIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9369466 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2020 | 750.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CUNHA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2020 | 274.25 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE 22410-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2020 | 229.81 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE 22033-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2020 | 393.23 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE 22400-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2020 | 219.99 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2020 | 277.16 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE 20548-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2020 | 222.16 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2020 | 527.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 7198-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2020 | 114.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 283145-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2020 | 320.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA - REBOCAR 24 HS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENRENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REMOÇÃO DE BANANEIRAS PARA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2020 | 660.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12418-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2020 | 275.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW-9626-PB COM CINCO VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-6715/PB REALIZANDO 05 VIAGENS EVENTUAIS (IDA E VOLTA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2020 | 800.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 04 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2020 | 1672.93 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORDA CORTANTE RETA, PORCA SEXT, PARAFUSO LAMINAE CANTO LAMINA FG, DESTINADAS A MAQUINA NIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2020 | 500.00 | 00007674923401 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS 02 RADIADORES DA RETROESCAVADEIRA CAT. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2020 | 100.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 18 ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 02 PLATAFORMAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2020 | 3000.00 | 00055465641487 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MMO-5401, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM 20 HORAS DE SERVIÇOS, NOS SITIOS MIGUEL, BALANÇO E RUA HERMES PINTO TAVARES ARANHA E IMPLANTAÇÃO DE TUBOSNOS SITIOS NOVO, CAMARÁ, SÃO JOSÉ E AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2020 | 431.20 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE NAN SOY SOJA 800G, DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2020 | 171.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS PAMPERS CONFORT SEC XG, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA ROSA DE ARAÚJO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2020 | 300.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2020 | 100.00 | 00070299587720 | JOSÉ FELIPE DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ FELIPE DE BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2020 | 100.00 | 00009328056470 | MARILENE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARCILENE CRISPIM FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2020 | 70.00 | 00007069882483 | PAULA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. PAULA MARTINS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2020 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2020 | 150.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONCALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2020 | 100.00 | 00004299889401 | VALDENICE CAMARA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. VALDENICE CAMARÁ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2020 | 1935.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS A AVENIDA ANTONIO ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2020 | 117.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE RAFAELA DO RAMO SANTANA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2020 | 667.93 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2020 | 53.53 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA ROSA DE ARAÚJO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2020 | 512.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2020 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2020 | 450.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME (ASSSSORIA 1) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O LANÇAMENTO DA ROTACULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2020 | 136.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 ATA, 03 FIRMAS E 1 AUTENTICAÇÃO DA ESCOLA POETA JOSÉ CAMELODE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2020 | 130.00 | 00011507834438 | GABRYELLA AURELIANO ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO GM S-10 4X4 DE PLACA NDE-2417, PARA TRANSPORTE DAS LÂMINAS DA MAQUINA PATROL DO RECIFE-PE PARA REALIZAR REPARO NA MESMA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2020 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2020 | 250.00 | 00004430728410 | SEBASTIÃO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO, ESCOVA E TRATAMENTO PARA DEZENAS DE MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2020 | 250.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO, ESCOVA E TRATAMENTO PARA DEZENAS DE MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2020 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR FERNANDO SHOW DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2020 | 10680.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2020 | 513.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41.665-7 NA DATA DE 16/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2020 | 2435.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41.665-7 NA DATA DE 16/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2020 | 8411.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2020 | 16432.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2020 | 205141.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2020 | 17215.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2020 | 16068.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2020 | 38926.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2020 | 49012.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2020 | 28604.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2020 | 2754.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2020 | 4753.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2020 | 27230.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2020 | 9970.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2020 | 1656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2020 | 16524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2020 | 13656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2020 | 3333.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2020 | 5747.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2020 | 11335.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2020 | 7445.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2020 | 6590.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2020 | 10615.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2020 | 24224.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2020 | 598.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2020 | 1124.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF's DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2020 | 9695.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2020 | 2366.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2020 | 135650.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2020 | 12223.35 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2020 | 5972.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2020 | 7537.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COMRECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2020 | 11408.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2020 | 34798.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DOPRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2020 | 19333.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2020 | 7078.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2020 | 1175.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTEANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2020 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2020 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2020 | 400.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2020 | 114.95 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE JESSICA ARAÚJO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2020 | 117.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE KLEISE BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2020 | 7998.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2020 | 605.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2020 | 3635.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001067 | 30/03/2020 | 15900.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA AOZ-7099, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES: CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, FICANDO O COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001068 | 30/03/2020 | 21900.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA OXO-7350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001069 | 30/03/2020 | 22500.00 | 00006540545410 | JOÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFJ-0880, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001070 | 30/03/2020 | 24800.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QFV-0074-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I E II, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001071 | 30/03/2020 | 18800.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNL-3435, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO NOVO, COM COMBUSTIVELPOR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, MO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001072 | 30/03/2020 | 21500.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QYJ-6537, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2020 | 1268.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-6715/PB REALIZANDO 05 VIAGENS EVENTUAIS (IDA E VOLTA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2020 | 800.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 04 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2020 | 550.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA A REMOÇÃO DA PACIENTE JOSEFA MELO DE COSTA, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (H.U) EM JOÃO PESSOA PARA SUA RESIDENCIA EM PILÕEZINHOS COM ACOMPANHAMENTODE ENFERMEIRA E O USO DO OXIGÊNIO NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2020 | 4381.54 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2020 | 165.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2020 | 120.00 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LURDES A XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2020 | 171.22 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2020 | 75.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE CLOVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001114 | 30/03/2020 | 10124.66 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSL-5059, NPS-2080, MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350 E NQG-1752 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001115 | 30/03/2020 | 682.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2020 | 2430.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001035 | 30/03/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2020 | 4336.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2020 | 11647.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EDITAL DE AVISO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EDITAL DE AVISO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2020) NO JONAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2020) NO JONAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2020 | 15215.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2020 | 100.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOSA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2020 | 1760.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2020 | 10000.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1016 DATADO DO DIA 24/03/2020 QUE FOI EMPENHADO A MENOR, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2020 | 8793.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2020 | 500.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PALESTRA MINISTRADA NA II CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE PILOEZINHOS, COM O TEMA: TRABALHANDO A EDUCAÇÃO COM VARIAS MÃOS E A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,MINISTRADA NO DIA 04/02/2020 E OFICINA REALIZADA NO DIA 05/02/2020, DIRIGIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2020 | 380.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2020 | 975.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001112 | 30/03/2020 | 5185.67 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001113 | 30/03/2020 | 6385.07 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-2290, OGC-6479, OFB-5798, QFU-4308, QFF-9393, OFG-2430 E OFG-0600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2020 | 1774.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2020 | 5369.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001065 | 30/03/2020 | 37000.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, DE CATEGORIA ALUGUEL, DE COR AMARELA, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA MMX-5827-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,BEM COMO A COLETA DE LIXO DE PILÕEZINHOS, EM TEMPO INTEGRAL, FICANDO O MOTORISTA, COMBUSTIVÉL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00007631001456 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00012653283409 | MANOEL MESSIAS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2020 | 1050.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2020 | 2400.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS DOS SÍTIOS MIGUEL, GUABIRABA, AMARELINHA DE BAIXO E DE CIMA DESTE MUNICICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00006478798402 | FABIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA DO SÍTIO TANQUE DO CHÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001111 | 30/03/2020 | 12493.04 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2020 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2020 | 6382.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2020 | 11871.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2020 | 4180.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001066 | 30/03/2020 | 49600.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 4X4, COM CAPACIDADE P/ 05 PESSAGEIROS, EM TEMPO INTEGRAL, MOVIDO A DIESEL, PLACA QFS-7468, ANO/MOD. 2016, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001107 | 30/03/2020 | 1045.17 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2020 | 100.00 | 00089377125472 | ZULEIDE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ZULEIDE DE ARAÚJO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2020 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2020 | 1264.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2020 | 2723.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LICENÇA MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001073 | 30/03/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2020 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2020 | 2250.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001108 | 30/03/2020 | 386.74 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001109 | 30/03/2020 | 91.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001110 | 30/03/2020 | 500.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2020 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2020 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2020 | 200.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2020 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2020 | 75.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2020 | 720.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA PIQUET POLO DESTINADAS AO CONSELHO TUTRELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2020 | 400.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) PULA-PULA INFLÁVEIS E AGODÃO DOCE PARA A ABERTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2020 | 6000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 19.5L-24 12L A.T. UTILITY R-4 266, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2020 | 500.00 | 00010597941440 | VERONICA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2020 | 258.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TS=DISPENSA DE INCENÇA=OF.20/2020=RECAPEAMENTO ASFÁLTICO=5-UFRPB=L/ATV:DIVERSAS RUAS DE PILOEZINHOS-PB=DA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2020 | 553.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2020 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL GEL 70%) DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2020 | 500.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2020 | 500.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 MASCARAS DE PROCEDIMENTOS PARA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001198 | 02/04/2020 | 592.59 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001208 | 02/04/2020 | 1910.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2020 | 360.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL GEL 70%) DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001209 | 02/04/2020 | 429.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2020 | 600.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE PILOEZINHOS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL EDIÇÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001192 | 02/04/2020 | 866.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001193 | 02/04/2020 | 674.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001194 | 02/04/2020 | 3610.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001195 | 02/04/2020 | 2108.34 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001196 | 02/04/2020 | 1963.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001197 | 02/04/2020 | 4723.11 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001203 | 02/04/2020 | 2003.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001204 | 02/04/2020 | 805.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001207 | 02/04/2020 | 3987.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2020 | 150.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC NO SÍTIO SÃO JOSÉ DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001210 | 02/04/2020 | 365.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001199 | 02/04/2020 | 1034.51 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001200 | 02/04/2020 | 196.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001201 | 02/04/2020 | 1614.03 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001202 | 02/04/2020 | 1083.87 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001205 | 02/04/2020 | 1097.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNENCIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001206 | 02/04/2020 | 521.05 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001211 | 02/04/2020 | 67.22 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001212 | 02/04/2020 | 324.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2020 | 1120.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 TENDAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2020 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DE CÂMARA DE RÉ) DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2020 | 3750.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPAROS NA PORTA, VIDRO LATERAL DO MOTORISTA, CÂMERA DE RÉ E SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA E PARA-CHOQUES) DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2020 | 328.56 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELASTICOS, LINHAS E TESOURA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COFINANCIAMENTOESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2020 | 350.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DE RETENTOR ROCOEL, GRAXA, SILICO, OLÉO ATF E MANGUEIRA) DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001220 | 08/04/2020 | 10107.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO COFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001221 | 08/04/2020 | 40078.69 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2020 | 900.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO DOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM DA COPA NOSSA SENHORA DA LUZ SUB 16 DE GUARABIRA - EDIÇÃO 2019/2020, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE PILÕEZINHOS, REPRESENTANDO ESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2020 | 2693.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2020 | 20.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 58 DATADA DO DIA 10/01/2020, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2020 | 18.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2020 | 1751.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2020 | 1751.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2020 | 1751.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR EM MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2020 | 3286.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2020 | 1250.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2020 | 930.00 | 00004369562414 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM UNO MILLE DE PLACA NQA-7398, RELATIVO A 31 HORAS DE ANUNCIOS DE AÇÕES E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E POPULAÇÃO EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2020 | 360.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA DA MALA E MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGF 0600, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2020 | 430.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2020 | 380.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2020 | 800.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2020 | 225.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA SE DESLOCAR AO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DA MATERNIDADE FREI DAMIÃO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 14 DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2020 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2020 | 330.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS EVENTUAIS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2020 | 600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-6715/PB REALIZANDO 03 VIAGENS EVENTUAIS (IDA E VOLTA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO E METROPOLITANONA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00000009177450 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-0091/PB REALIZANDO 05 VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2020 | 630.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S I E II DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE), VACINANDO PACIENTES DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2020 | 225.00 | 00007494454403 | JOÃO HENRIQUE GADELHA DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PROTEOTR FACIAL (MASCARAS) DESTINADAS A SECRETARIA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2020 | 300.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO - MONTSERRAT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2020 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS ADMINISTRATIVA PUBLICAS NO SITE FATO A FATO NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.FATOAFATO.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2020 | 850.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO" LOCALIZADO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO (MANDAÚ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2020 | 1150.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO NOVO E JOÃO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2020 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2020 | 100.00 | 00002849008427 | LENILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LENILTON MINERVINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2020 | 100.00 | 00011942478496 | LUANE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. LUANE CRISPIM DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2020 | 100.00 | 00001632049422 | JACIELY LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JACIELY LAURENTINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2020 | 100.00 | 00076306500430 | JOSE PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ PEREIRA DE MOURA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO CRAS E SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2020 | 850.00 | 00003579363450 | ANTONE LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO CRAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/04/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/04/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/04/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2020 | 535.00 | 03762690000104 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3 CARTÃO + LEITORA - 3 ANOS) DESTA EDILIDADE PARA ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DIVERSOS ORGÃOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2020 | 420.00 | 03762690000104 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A3 CARTÃO - 3 ANOS) DA GESTORA MASTER DESTA EDILIDADE PARA ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DIVERSOS ORGÃOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/04/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/04/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2020 | 1335.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) OFERECIDAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/04/2020 | 840.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/04/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/04/2020 | 166.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PELA FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS MARLENE ALVES, GERALDO PINTO E REGINA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/04/2020 | 90.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FECHADURA DA PORTA DO MOTORISTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-5073, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2020 | 1440.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) OFERECIDAS AS EQUIPES DE COORDENACÃO, SEGURANÇA E POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2020 | 3990.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) OFERECIDAS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, NA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO E FORMAÇÃO DO BNCC NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2020 | 720.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) OFERECIDAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2020 | 2315.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ALTOMIZADOR COSTAL G59 GUARANY, DESTINADO A VILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2020 | 579.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2020 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2020 | 1635.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2020 | 20.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2020 | 417.94 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2020 | 85.71 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2020 | 237.00 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2020 | 110.00 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2020 | 125.37 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2020 | 2620.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO, BALANÇA MECANICA PARA BANHEIRO E TENS 4 CANAIS-ESTIMULADOR ELETRICO, DESTINADOS A OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E ONUCLEO AMPLIADO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SUA POPULAÇÃO ADISCRITA, DE SUAS RESPECTIVAS AREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2020 | 302.37 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR REINALDO GONÇALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2020 | 118.86 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2020 | 550.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2020 | 1100.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS PODAGEM DE 44 ÁRVORES NAS RUAS MANOEL ALVINO DE MOURA (3 UNI), MANOEL ALVES DE SOUSA (9 UNI), TRAVESSA JOÃO CLAUDINO CRUZ (4 UNI), ANTONIO CAMELO DE MELO (5UNI), JOSÉ DAVI (6 UNI), PRAÇA EMILIANO DE CRISTO (7 UNI) RUA SÃO FRANCISCO (2 UNI) E RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO (4 UNI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2020 | 70.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2020 | 1300.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS E URNA INFANTIL, PARA SEPULTAMENTO DE ENZO GABRIEL MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2020 | 700.00 | 00011942483490 | NATALIA NICOLAU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2020 | 202.70 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE DARLENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2020 | 7655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2020 | 6205.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2020 | 9946.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2020 | 24199.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2020 | 7062.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2020 | 100.00 | 00016959019400 | ALBERTO DE OLIVEIRA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ALBERTO DE OLIVEIRA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2020 | 7507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2020 | 10807.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRº. FRANCISCO SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2020 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2020 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2020 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2020 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2020 | 554.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A "AA=RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA(PRAD)=COD.10.4=MM=7-UFRPB=IT:18MIL=ÁREA:2,529HA=NE:03=L/ATV:RUA SÃO FRANCISCO-PILOEZINHO-PB=1ª E 2ªPUB=DA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2020 | 7959.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2020 | 16955.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2020 | 5650.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2020 | 10332.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2020 | 197135.05 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2020 | 17167.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2020 | 16569.39 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2020 | 40367.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2020 | 139965.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2020 | 12188.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2020 | 11764.27 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2020 | 600.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 629 DATADA DE 27/02/2020,PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA STRADA 150 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2020 | 1832.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REFRIGERADOR E UM VENTILADOR, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2020 | 2441.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2020 | 218.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2020 | 451.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2020 | 90.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2020 | 98.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2020 | 1100.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2020 | 3800.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A PREVENÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2020 | 51408.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2020 | 30559.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2020 | 1254.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2020 | 5321.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2020 | 27906.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2020 | 9850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2020 | 1656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2020 | 16024.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2020 | 13656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2020 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2020 | 36500.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2020 | 19813.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2020 | 6993.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2020 | 1175.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2020 | 9695.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2020 | 1775.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2020 | 374.85 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE CHAN DE DENTRO, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2020 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001438 | 27/04/2020 | 5917.56 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2020 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2020 | 3259.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES MOÍDA, CHAN DE DENTRO E COSTELA BOUVINA FRESCA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2020 | 4620.86 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2020 | 955.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHESTER LANCHE, LINGUIÇA CALABRESA REZENDE E QUEIJO PRATO NATVILLE, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E JORNADA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2020 | 620.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO EGC 35 B INOX NV, DESTINADO A ESCOLA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001439 | 27/04/2020 | 8210.55 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2020 | 98.70 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001440 | 27/04/2020 | 2960.68 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E OS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2020 | 276.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL GEL 800ML) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2020 | 660.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (TUBO DE COLETA DE SANGUE ROXO E AMARELO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2020 | 46.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2020 | 110.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTRO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2020 | 150.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTRO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINA DO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2020 | 1504.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00002143915403 | NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DE APOIO FINANCEIRO DO FNDE LIBERADO NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2020 | 5277.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2020 | 140.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BHOTHER L5502 COM TROCA DO FIO CORONA DA MAQUINA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2020 | 2985.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001442 | 28/04/2020 | 1699.67 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001466 | 28/04/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2020 | 43.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001476 | 29/04/2020 | 314.85 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001480 | 29/04/2020 | 7676.45 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001477 | 29/04/2020 | 292.87 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001478 | 29/04/2020 | 45.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001479 | 29/04/2020 | 546.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001468 | 29/04/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2020 | 1470.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FORNO REFRAT. EXTRA E UM FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001481 | 29/04/2020 | 4774.72 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, QFF-9393 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001482 | 29/04/2020 | 8418.44 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSL-5059, NPS-2080, MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTAAEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001483 | 29/04/2020 | 864.54 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2020 | 2055.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2020 | 8223.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2020 | 3525.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 850.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE 01 PORTÃO NA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO (ZONA URBANA), COLOCAÇÃO DE 02 PORTÕES E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA FRANCISCO MENDES(SÍTIO CAMARÁ) E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 500.00 | 00010597941440 | VERONICA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2020 | 4752.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2020 | 9110.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2020 | 555.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 2400.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 05/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2020 | 15209.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2020 | 1881.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E LINCENÇA MATERNIDADE DA CONSELHEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2020 | 2377.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2020 | 5916.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2020 | 12534.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES E PUBLIICDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INFORMATIVO IMPRESSO "HOJE EM DIA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2020 | 83.33 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2020 | 570.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA (MATRIZ COMUNICAÇÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19, DESTINADOS PARA OS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2020 | 4250.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 UNIDADES DE LAVATÓRIOS PUBLICOS, SINALIZADOS EM ADESIVOS COM INFORMATIVO UTIL PARA COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2020 | 470.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2020 | 450.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA UV NO VEÍCULO VAN DUCAT DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2020 | 599.70 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUIDO FORT SHERON 5% 5LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2020 | 150.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA UV NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2020 | 150.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA UV NO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2020 | 150.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA UV NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2020 | 1150.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS FEITA COM DRONE E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE MEDIDAS E AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2020 | 1050.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2020 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOFOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO ATRÁS DO CAMPO DE FUTEBOL O MENDÃO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 17.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2020 | 915.13 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS NO CRÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVID-19, (RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2020 | 223.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2020 | 69.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS PAMPERS, DESTINADO A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2020 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DA MECÂNICA DA PORTA) DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2020 | 171.22 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2020 | 27.57 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS F. MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2020 | 183.08 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS F. MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2020 | 181.75 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES A. XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2020 | 90.61 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2020 | 236.16 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2020 | 1800.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2020 | 2315.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1281 DATADA DO DIA 15/04/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ALTOMIZADOR COSTAL G59 GUARANY, DESTINADO A VILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2020 | 1100.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1306 DATADA DO DIA 23/04/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OSPROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2020 | 3800.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1307 DATADA DO DIA 23/04/2020,PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A PREVENÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2020 | 570.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA (MATRIZ COMUNICAÇÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1536 DATADA DO DIA 05/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DESTINADOS PARAOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2020 | 4250.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1537 DATADA DO DIA 05/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 UNIDADES DE LAVATÓRIOS PUBLICOS, SINALIZADOS EM ADESIVOS COM INFORMATIVO UTIL PARA COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2020 | 1150.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1538 DATADA DO DIA 05/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS FEITA COM DRONE E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE MEDIDAS E AÇÕES DE COMBATE A COVID-19NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2020 | 599.70 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1544 DATADA DO DIA 05/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUIDO FORT SHERON 5% 5LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2020 | 2500.00 | 33201239000189 | KAGR DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2020 | 1880.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS DESCAR. CIRURG. DUPLA 80G E AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE OPERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001571 | 07/05/2020 | 830.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-5798 E QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001572 | 07/05/2020 | 132.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001573 | 07/05/2020 | 510.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2020 | 81.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESPELHO OPTIMIRROR CR 4MM, DESTINADOS AOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-5798, OFG-2783 E QFV-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2020 | 366.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 4MM, CHAPA PET RECICLADA MONOCRIL FUME E VARETA DE MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA MARLENE ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2020 | 2174.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO, DESTINADOS A DOIS PORTÕES DA ESCOLA DO SÍTIO CAMARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2020 | 1340.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO, DESTINADOS AO PORTÃO DA ESCOLA ALVES DE MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2020 | 328.56 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1218 DATADA DO DIA 06/04/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELASTICOS, LINHAS E TESOURA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001557 | 07/05/2020 | 10107.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1220 DATADA DO DIA 08/04/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO COFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001558 | 07/05/2020 | 40078.69 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1221 DATADA DO DIA 08/04/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2020 | 915.13 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1545 DATADA DO DIA 05/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS NO CRÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVID-19, (RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2020 | 470.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001570 | 07/05/2020 | 990.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INIGRAX CA-2 GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA PATROL - RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001574 | 07/05/2020 | 1610.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA PATROL - RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2020 | 370.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA PET RECICLADA MONOCRIL FUME E ALUMINIO PERFIL FOSCO, DESTINADOS A BANCADA ACRILICA PARA PIA DA COZINHA E CONSERTO DA PORTA DO PRIMEIRO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2020 | 166.88 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE SERVIÇOS (LONA LONAX PRETA, ALICATE REBITADOR, COLA JUNTA MOTOR 3M, REBITE ALUMINIO E BROCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2020 | 253.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE SERVIÇOS (MINI ROLO LA SINTETICO, ROLO-ANTIRESPINGO, ARCO DE SERRA, BANDEJA PARA PINTURA E ESPATULA AÇO INOX), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2020 | 398.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (LUVAS DE CORRER SOLD. 60MM, LUVA SOLDAVEL 60MM, COLA DE CANO E TORNEIRA), DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2020 | 1220.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) MOTOBOMBA 4MS 3/9 FF 1.0 CV 220V C/BOX MS, DESTINADOS AO POÇO DO MANDAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2020 | 328.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FIO CABO FLEXIVEL PLAST-INJET 04,00MM 70C 750V), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2020 | 1901.18 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 867 DATADA DO DIA 09/03/2020,PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E RELES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2020 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 1400-24 DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2020 | 100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 1000-20 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2020 | 270.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 12,5/80 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2020 | 318.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA RESIDENCIAL 5MM 1,83X1,10, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2020 | 750.00 | 00075310368434 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADA DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2020 | 700.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CALÇAMENTO DE RUA PROJETADA DO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO (MANDAÚ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2020 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2020 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2020 | 2090.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2020 | 9375.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 75H/MAQUINA, DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2020 | 1035.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 521 DATADA DO DIA 18/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSA ACRILICA E TINTAS, DESTINADAS AOS CRAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2020 | 480.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E 04 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS WORD NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2020 | 1719.90 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. MARIA JOSE CUNHA ARAÚJO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2020 | 140.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, PELO PERIODO DE 02 DIAS, ATUANDO NO CONTROLE DA FILA DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2020 | 195.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE BUSCAR CINCO LAVATÓRIOS COMUNITÁRIOS A SEREM INSTALADOS EMLOCAIS PÚBLICOS, PARA HIGINIZAÇÃO DAS MÃOS, PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2020 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2020 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2020 | 2699.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2020 | 1000.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NA DATA DE 18/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2020 | 3003.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NA DATA DE 19/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2020 | 695.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2020 | 895.57 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 439 DATADA DO DIA 11/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOBINAS ZINCADAS 1,00CM CHAPA 26 E 60CM CHAPA 26, DESTINADAS A ESCOLA EDITE MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2020 | 64.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2020 | 336.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS COLONIAL, DESTINADAS AS ESCOLAS REGINA ALVES, EDITE MARTINS E GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2020 | 1500.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL ANTI VIRAL EM PETG, DESTINADOS PARA COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2020 | 400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC9G62/PB, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAL LAREANO E HU, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 01 VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2020 | 38.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2020 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 1400-24 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2020 | 11800.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E PLANILHAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO NO VALOR DE 7.800,00, PROJETO E PLANILHAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO VALOR DE 2.000,00 E PROJETO E PLANILHAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA NO VALOR DE 2.000,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2020 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 1000MM C.F. DESTINADOS AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2020 | 770.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS AOS SÍTIOS GUABIRABA, SALGADINHO E RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2020 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL DE CONCRETO ARMADO 1.20 MT, DESTINADOS AO SÍTIO PRATA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001630 | 12/05/2020 | 769.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001631 | 12/05/2020 | 665.63 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001629 | 12/05/2020 | 898.07 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2020 | 4627.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS IMCOLOR 4MM, 5MM, SUPORTE OMEGA CROMADO, SUPORTE ALUMINIO 20CM, VIDRO CANELADO INCOLOR, ALUMINIO PERFIL ANODIZ 6MTS E FEEN 103, DESTINADOS AO CORREMÃO DA RAMPA, MANUTENÇÃO DE PRATELEIRAS COM SUPORTES E MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2020 | 1226.40 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS FUMÊ 4MM, INCOLOR 8MM, SUPORTE OMEGA CROMADO, FER N 103, ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS E FER N 302 CR (SUPORTE SIMPLES DE CANTO), DESTINADOS AS PRATELEIRAS COM SUPORTES PARA O ALMOFARIXADO, BANCADA DE PIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VIDRO INCOLOR DE 8MM PARA A ENTRADA DE ONDE SE ENTREGA MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001626 | 12/05/2020 | 3396.09 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001632 | 12/05/2020 | 558.39 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001627 | 12/05/2020 | 3019.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO PARA PAGAMENTO COM A ARBITRAGEM DA 2ª COPA PARAÍBA DE FUTSAL, EDIÇÃO 2019/2020 COM A SELEÇÃO DE PILOEZINHOS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001628 | 12/05/2020 | 463.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00009727121438 | ARIONALDO ANDRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA EMISSÃO DE PARECER, ACOMPANHAMENTO E TODOS OS ATOS INERENTES ORIUNDOS DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ADVOCATICIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, ESPECIFICAMENTE AOS PROCESSOS TOMADA DE PREÇO Nº 01 E 02 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2020 | 814.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACACÃOS, BOTAS E BOTINAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA OTMIZAÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO DE LOCAIS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2020 | 321.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACACÃOS E BOTAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS COVEIROS COMO MEDIDA PREVENTIVA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2020 | 578.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) OXIMETRO CMS 50 DL PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2020 | 450.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2020 | 1325.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDOMENTOS E EXAMES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2020 | 1470.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA EMPENHO 1469 DATADA DO DIA 29/04/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FORNO REFRAT. EXTRA E UM FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2020 | 1063.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DO BRASIL CARINHOSO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001652 | 15/05/2020 | 1210.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001653 | 15/05/2020 | 13923.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE COMBATE DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2020 | 3800.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2020 | 824.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL ETILICO 70% E ESPARADRAPOS) DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2020 | 1147.83 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2020 | 387.85 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR RINALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2020 | 1300.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2020 | 945.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MACACÃO TYVER BANGUN IMPERMEAVEL - MANGA LONGA C/ CAPUZ), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2020 | 450.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 8.00 M² DE PAREDE DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2017) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2017) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2020 | 3294.32 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2020 | 1253.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2020 | 6472.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2020 | 1140.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, SENDO 02 DIAS NA ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS E 17 DIAS NO APAIO E ORGANIZAÇÃO DE FILAS NACASA LOTERICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2020 | 4860.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 170M² DE CERAMICA E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2020 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2020 | 7089.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA ANDFRADE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0803120-732017-815-0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2020 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-5093, QSA-5073 E QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CURLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2020 | 6000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2020 | 1020.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-1752 E QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2020 | 720.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MASCARA ACRILICA), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (LICITAÇÃO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (OUTROS Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (OUTROS Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2020 | 150.00 | 00001022770446 | MARINALVA CRISPIM RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARINALVA CRISPIM RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/05/2020 | 4850.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2020 | 7721.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2020 | 9937.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/05/2020 | 11204.78 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2020 | 24840.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/05/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2020 | 7655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2020 | 13645.89 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 5861195, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/05/2020 | 7959.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2020 | 16482.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2020 | 190088.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2020 | 17165.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2020 | 15105.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2020 | 40160.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2020 | 289.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OXIMETRO CMS 50 DL PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2020 | 48070.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2020 | 30420.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2020 | 1254.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2020 | 4753.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2020 | 26600.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2020 | 10050.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2020 | 1656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2020 | 16024.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2020 | 13656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2020 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2020 | 1050.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA A REMOÇÃO DA PACIENTE JOSEFA MELO DE COSTA, IDA DE PILOEZINHOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (H.U) EM JOÃO PESSOA, COM VOLTA PARA SUA RESIDENCIAEM PILÕEZINHOS POR MOTIVO DE NÃO INTERNAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRA E O USO DO OXIGÊNIO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PESSOAL Nº 10/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PESSOAL Nº 11/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PESSOAL Nº 12/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001727 | 25/05/2020 | 5130.78 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO COFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2020 | 3444.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2020 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRº. FRANCISCO SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2020 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RORIVALDO COSTA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/05/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2020 | 7955.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2020 | 5650.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2020 | 13654.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1694 DATADA DO DIA 22/05/2020,PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2020 | 134963.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2020 | 12187.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2020 | 10724.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2020 | 34129.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2020 | 18886.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2020 | 7135.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2020 | 1175.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2020 | 9695.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2020 | 1775.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2020 | 310.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2020 | 720.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RAPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2020 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM FONTE DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001820 | 28/05/2020 | 6982.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSL-5059, NPS-2080, MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTAAEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001821 | 28/05/2020 | 728.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001818 | 28/05/2020 | 4053.09 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, QFF-9393 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2020 | 300.00 | 00003868062416 | SILVANIO MENDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBIL "O MENDÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001819 | 28/05/2020 | 7685.17 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001815 | 28/05/2020 | 268.37 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2020 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001816 | 28/05/2020 | 273.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001817 | 28/05/2020 | 409.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001824 | 29/05/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2020 | 850.00 | 00003579363450 | ANTONE LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES PARA O SETOR DE ASSITÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2020 | 850.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ASSITÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 1928.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E LINCENÇA MATERNIDADE DA CONSELHEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2020 | 2186.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 5999.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 11992.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 1756.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 962.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2020 | 8903.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001861 | 29/05/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 3204.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 15592.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2020 | 450.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1664 DATADA DO DIA 19/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 8.00 M² DE PAREDE DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2020 | 2315.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ALTOMIZADOR COSTAL G59 GUARANY, DESTINADO A VILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2020 | 1734.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2020 | 7738.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2020 | 3525.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2020 | 600.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS DESCAR. C/ TIRAS DE AMARRAS TRIPLA 40G - H-MED L: 452C0 V: 09/23), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2020 | 1151.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2489-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2020 | 3.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20469-2, EM FAVOR DA SENHORA MARIA SUELY DE ALBUQUERQUE MELO, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0006382-69.2014.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2020 | 3808.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12418-4, EM FAVOR DA SENHORA MARIA SUELY DE ALBUQUERQUE MELO, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0006382-69.2014.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2020 | 300.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) GRAVAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MENSAGEM DO DIA DAS MÃES, ENTREGA DE ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CHAMADA DA VIDEO-CONFERENCIA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2020 | 387.60 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FÔRRO N FORMA FRISADO 200X8X6000), DESTINADOS A ESCOLA GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2020 | 1940.40 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FÔRRO N FORMA FRISADO 200X8X6000, RODA FORRO NOVAFORMA STANDARD TIPO "F" E EMENDA RIGIDA NOVA FORMA BRANCA), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2020 | 1896.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FÔRRO N FORMA FRISADO 200X8X6000, RODA FORRO NOVAFORMA STANDARD TIPO "F" E EMENDA RIGIDA NOVA FORMA BRANCA), DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2020 | 2315.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1837 DATADA DO DIA 29/05/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ALTOMIZADOR COSTAL G59 GUARANY, DESTINADO A VILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 01 VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2020 | 500.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) GRAVAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (CHAMADA CORONAVIRUS - CONSCIENTIZAÇÃO, AÇÕES DE COMBATEAO CORONAVIRUS E PEDIDO DE ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2020 | 200.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 (DUAS) GRAVAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TRABALHO SOCIAL DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS E CHAMADA DE ATIVIDADES REMOTAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2020 | 1200.00 | 30713257000151 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS PASSAGENS DE GUARABIRA-PB PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADOS AOS PASSAGEIROS ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE, GENILSOM ALMEIDA ANDRADE E ANTÔNIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2020 | 58.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2020 | 325.00 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2020 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2020 | 85.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 ATA PARA O CONSELHO ALIMENTAR CAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2020 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DE CÂMARA DE RÉ) DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2020 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DE CÂMARA DE RÉ) DO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2020 | 1942.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2020 | 1125.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (LUVAS DE LATEX - COM PO STANDARD, P E M - UNIGLOVES), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2020 | 8120.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 58 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO MIGUEL, NOVO, BALANÇO, GAMELEIRA, AMARELINHA E GUABIRABA NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 1º DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2020 | 768.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL 70 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2020 | 220.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DE 3000L DE POLETILENO DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2020 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2020 | 800.00 | 30713257000151 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS PASSAGENS DE GUARABIRA-PB PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADOS AOS PASSAGEIROS ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE E GENILSOM ALMEIDA ANDRADE, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2020 | 1150.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS E URNAS INFANTIL, PARA SEPULTAMENTO DE JULIANA OLIVEIRA GOMES E UM RECEM NASCIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001909 | 09/06/2020 | 91.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001910 | 09/06/2020 | 273.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001908 | 09/06/2020 | 213.83 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2020 | 1100.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CL 1000HEF CRAL LIVRE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OSG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001911 | 09/06/2020 | 5332.62 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2020 | 180.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2020 | 939.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 II - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2020 | 381.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DO SENHOR RICARDO BATISTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800572-75.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2020 | 5454.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DO SENHOR FRANCINALDO FERREIRA ALVES, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0008463-88.2014.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2020 | 600.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E BANNER NO SITE NOTÍCIA PB, SOBRE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2020 | 1200.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CB 150 CRAL BAIXA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2020 | 1200.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BATERIAS ELETRAN 150 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001903 | 09/06/2020 | 144.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001912 | 09/06/2020 | 1456.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2020 | 194.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE JOSILENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2020 | 194.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE JANIELE FELICIANO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001913 | 09/06/2020 | 3270.79 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS-2080, MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001914 | 09/06/2020 | 364.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2020 | 400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC9G62/PB, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAL DE TRAUMA E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2020 | 400.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA, SERVIÇO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESEMPENO DE RODA, LUBRIFICAÇÃO GERAL E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA NPS-2080 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2020 | 4497.90 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2020 | 460.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP E 01 MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2020 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2020 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2020 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2020 | 22760.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2020 | 13614.71 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2020 | 1895.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2020 | 827.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2020 | 5827.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA A MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2020 | 1250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA A ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2020 | 3675.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2020 | 1210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 (SALÁRIO MATERNIDADE) PARA A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2020 | 2356.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2020 | 1580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2020 | 1200.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 519 DATADA DO DIA 18/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS PARA A MELHORIA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2020 | 846.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 520 DATADA DO DIA 18/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA 46 X 46 CRYSTAL BRANCA ELIZABETT DESTINADOS PARA ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2020 | 1450.00 | 00005673749473 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DAS ESCOLAS MARLENE ALVES MENDES E PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2020 | 517.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2020 | 88248.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA OS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2020 | 8226.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2020 | 7233.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2020 | 18048.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARAO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, GOVERNO FEDERAL E PLATAFORMA BRASIL/SINCONV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2020 | 3976.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2020 | 8069.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2020 | 345.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2020 | 3310.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2020 | 1259.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2020 | 5048.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2020 | 2945.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2020 | 400.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESEMPENO DE RODAS, LUBRIFICAÇÃO GERAL E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA PLACA OFD-6368VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00075310368434 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADA QUE LIGA O MANDAÚ AO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 21 DIAS DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO NOVO AO SÍTIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2020 | 1300.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2020 | 880.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRASMISSORES DE SINAL DE TV, ALINHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS ATENAS DE RECEPÇÃO DE SÁTELITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2020 | 399.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6368 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2020 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2020 | 4866.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2020 | 11853.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2020 | 957.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2020 | 1100.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1900 DATADA DO DIA 09/06/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CL 1000HEF CRAL LIVRE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OSG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2020 | 2090.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2020 | 3614.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2020 | 522.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2020 | 2927.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE E REVISÃO NA MOTO DE PLACA KFS-6363 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2020 | 398.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2020 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2020 | 2216.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2020 | 3549.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2020 | 5039.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2020 | 1645.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2020 | 1044.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2020 | 750.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001997 | 12/06/2020 | 387.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002000 | 12/06/2020 | 3819.94 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001998 | 12/06/2020 | 410.69 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001999 | 12/06/2020 | 565.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001996 | 12/06/2020 | 401.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001995 | 12/06/2020 | 2450.99 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO EM DOMICILIO COM ENTREGA DE PARTITURAS, DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO EM DOMICILIO COM ENTREGA DE PARTITURAS, DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001994 | 12/06/2020 | 2570.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002001 | 12/06/2020 | 713.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2020 | 544.36 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DA SILVA CLAUDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2020 | 177.57 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DA GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2020 | 110.00 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2020 | 600.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2020 | 142.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41665-7, EM FAVOR DA SENHORA MARIA OZANEIDE DE SANTOS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 000819.60.2015.8.150181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2020 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ BELARMINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002015 | 16/06/2020 | 1532.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 195/55R16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/06/2020 | 115.32 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS HUG SUPREME XG 52UND, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSÉ GUILHERME PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2020 | 223.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2020 | 150.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA GORETTI DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002016 | 16/06/2020 | 984.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR 1000-20 DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002020 | 16/06/2020 | 9750.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS CONV DE CAMINHÃO TOR 10.00-20 E PNEUS RADIAL 1000.20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002022 | 16/06/2020 | 994.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA CATTERPILAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2020 | 253.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE SERVIÇOS (MINI ROLO LA SINTETICO, ROLO-ANTIRESPINGO, ARCO DE SERRA, BANDEJA PARA PINTURA E ESPATULA AÇO INOX), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2020 | 398.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (LUVAS DE CORRER SOLD. 60MM, LUVA SOLDAVEL 60MM, COLA DE CANO E TORNEIRA), DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002017 | 16/06/2020 | 236.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR 900-20 DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002018 | 16/06/2020 | 1120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 175/70 R14 84T TL FATE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002019 | 16/06/2020 | 1120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 175/70 R14 84T TL FATE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002021 | 16/06/2020 | 1108.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215/65R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002023 | 16/06/2020 | 1667.04 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FEIXE DE MOLAS, JOO DE EMBUCHAMENTO, PINO CENTRAL, CILINDROS, KIT DE AMORTECEDOR, CABO DE EMBREAGEM E FREIOS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAOEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002024 | 16/06/2020 | 2118.18 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DE AMORTECEDOR, COXIM, BUCHA DA BARRA E SEMI EIXO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002025 | 16/06/2020 | 138.16 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CORREIA 8PK1985ES GATES) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002026 | 16/06/2020 | 717.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JOGO DE DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, COXIM, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, BELETA, BUCHAS DAS BANDEJAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS E KIT DE AMORTECEDOR) PARAREPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002027 | 16/06/2020 | 286.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, COXIM E BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002028 | 16/06/2020 | 3888.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CORREIA DENTADA, CORREIA ELASTICA, JOGO DE VELAS E CABOS, ADITIVO, RESERVATORIO, RETENTOR, SENSOR DE TEMPERATURA,VALVULA TERMOSTATICA, INTERRUPTOR DE OLEO, FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL, BRONZE BIELA, BOMBA D'AGUA E OLEO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2020 | 1080.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO: REDE LOCAL, PC'S, ROTEADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2020 | 1364.82 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2020 | 691.05 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2020 | 66.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2020 | 510.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM DIVERSOS PERIFERICOS: PC'S, IMPRESSORA E REDE LOCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2020 | 1440.00 | 00004369562414 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM FIAT UNO DE PLACA NQA-7398-PB, RELATIVO A ANUNCIOS E AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, RELACIONADO AO COMBATE DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002042 | 17/06/2020 | 13277.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE COMBATE DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002043 | 17/06/2020 | 1210.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DECOMBATE DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2020 | 4029.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL Nº 13/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL Nº 13/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2020 | 2466.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA, UM REFRIGERADOR, UM LIQUIDIFICADOR E UM ARMÁRIO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002044 | 17/06/2020 | 6308.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 1400/24 ROAD GRADER 12PR TT G2 TITAN E CÂMARA DE AR 24 (1300/1400-24) MAGNUM, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2020 | 300.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLEIRA PARA PISO EM GRANITO, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/06/2020 | 230.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2020 | 2700.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NOS LANÇAMENTOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2020 | 7959.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2020 | 17080.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2020 | 5650.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2020 | 10332.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2020 | 4943.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAÚJO FERREIRA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800.668.90.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002056 | 19/06/2020 | 400.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002057 | 19/06/2020 | 2228.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002058 | 19/06/2020 | 2316.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002059 | 19/06/2020 | 1735.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2020 | 193227.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2020 | 18547.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2020 | 13678.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2020 | 40924.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2020 | 137191.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2020 | 13168.59 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2020 | 9711.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2020 | 47796.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2020 | 29807.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2020 | 1254.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2020 | 5798.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2020 | 27323.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2020 | 10250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2020 | 1956.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2020 | 16024.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2020 | 14508.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2020 | 2800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2020 | 33935.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2020 | 19399.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2020 | 7277.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2020 | 1388.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2020 | 10300.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2020 | 1988.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2020 | 750.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2020 | 10250.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2020 | 23851.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2020 | 7277.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2020 | 8321.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2020 | 100.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2020 | 100.00 | 00004299887450 | MARIA DA GUIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DA GUIA ALVES DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2020 | 7541.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2020 | 10487.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2020 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA (A.R.T PB20200316057), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA (A.R.T PB20200316049), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA (A.R.T PB20200316068), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/06/2020 | 217.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GULOSEIMA (PIRULITO BABY CORAÇÃO 200G E SACO DE PIPOCA), SACOLINHAS OFERECIDA JUNTO COM AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/06/2020 | 418.58 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR RIVALDO GONÇALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/06/2020 | 248.47 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARINALVA DE SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00007631001456 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A GUARABIRA (SÍTIO LAJES) E SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/06/2020 | 1743.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/06/2020 | 472.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2020 | 3123.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF's DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2020 | 1600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2020 | 2235.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2020 | 1350.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (LUVAS DE LATEX - COM PO STANDARD M E P) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002133 | 26/06/2020 | 7700.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) MICROSCOPIO BINOCULAR, 01 (UM) AGITADOR DE KLIONE, 01 (UMA) ESTUFA ANALOGICA E 01 (UM) BANHO MARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002134 | 26/06/2020 | 589.52 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2020 | 177.80 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE ISABEL CRISTINA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2020 | 39.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41665-7 EM FAVOR DE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0801705-55.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSAIO E SELAGEM E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ4H07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2020 | 480.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2020 | 502.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2020 | 1087.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2020 | 600.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) LUKMA CHAVE MAG. AUTOMAGCO P/ BOMBA, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2020 | 1379.30 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) LUKMA CHAVE MAG. AUTOMAGCO P/ BOMBA, VALVULA DE RETENÇÃO 2110 1,1/2 CIMAL, REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 2.1/2 IRRGA VIQUA E CABO FLEX PP 4 X 2.50 MM, DESTINADOS AO POÇODO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA QUE ABASTECE SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2020 | 216.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) TUBO PVC AGUA ROSCAVEL 1.1/2 PLASNOG, DESTINADOS AO POÇO DA RUA MANOEL ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2020 | 800.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO IRRRIGIDO 1 X 2,00 REP PLATMAN, DESTINADOS AO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002149 | 29/06/2020 | 11334.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002155 | 30/06/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002168 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002171 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002172 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002173 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2020 | 1659.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2020 | 2307.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2020 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2020 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002215 | 30/06/2020 | 199.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002220 | 30/06/2020 | 359.10 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2020 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRº. FRANCISCO SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOÃO MARCOS GUEDESROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA LUZ BELARMINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 200.00 | 00070265218454 | GERSON CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARLENE DA SILVA SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2020 | 450.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO AMARELINHA E CORTE DE 03 (TRÊS) ARVORES NO MANDAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2020 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2020 | 4071.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2020 | 12651.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2020 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2020 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002216 | 30/06/2020 | 6982.08 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2020 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAÚJO GALVÃO (BLOG EM CIMA DA NOTICIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002214 | 30/06/2020 | 169.06 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002170 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2020 | 1255.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ACE, PACS, PSF I E II E EQUIPE DA HIGIENIZAÇÃO, VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002174 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2020 | 7745.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2020 | 3525.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2020 | 1713.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2020 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002217 | 30/06/2020 | 3810.86 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002218 | 30/06/2020 | 319.20 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 0.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1523 DATADO DO DIA 30/04/2020, LANÇADO A MENOR, GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2020 | 12187.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1748 DATADA DO DIA 26/05/2020 GARANTINDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2020 | 165.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO MODELO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM VITAL DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002166 | 30/06/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002167 | 30/06/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002178 | 30/06/2020 | 1235.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002179 | 30/06/2020 | 963.95 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2020 | 9003.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2020 | 1104.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2020 | 1832.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002219 | 30/06/2020 | 2565.44 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, QFF-9393 OGF-0600 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 01 PORTÃO NA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO (ZONA URBANA), COLOCAÇÃO DE 02 PORTÕES E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA FRANCISCO MENDES (SÍTIO CAMARÁ)E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2020 | 360.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2020 | 250.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002169 | 30/06/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2020 | 2400.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2020 | 15460.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2020 | 1541.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002175 | 30/06/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 19/06/2020, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2020 | 808.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) DETECTOR FETAL PORTATIL DF 7001 - MEDPEJ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2020 | 576.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL A 70 DE 1000ML) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2020 | 13576.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2020 | 178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2020 | 1300.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2020 | 768.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL 70 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2020 | 410.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAAP GUIADO POR USG (NÓDULO AXILIAR) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GRANJEIRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2020 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS COM CAMINHÃO DE HIDRO-JATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2020 | 1752.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA PTA/BCA 8X100M LORD 60KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2020 | 200.00 | 00011049029747 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. DAMIÃO DA CONCEIÇÃOCUNHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2020 | 200.00 | 00004909243445 | MARIA DA LUZ BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002291 | 03/07/2020 | 1259.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0002299 | 03/07/2020 | 960.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2020 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2020 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002294 | 03/07/2020 | 2440.22 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002293 | 03/07/2020 | 952.94 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002298 | 03/07/2020 | 6451.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 32.257 MIL COPIAS PRETO/BRANCO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002292 | 03/07/2020 | 1528.26 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E OS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2020 | 588.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2020 | 2160.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, PELO PERIODO DE 36 DIAS, ATUANDO NO CONTROLE DA FILA, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/07/2020 | 1050.00 | 00008881501481 | MARCELA JOVENTINO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 105 (CENTO E CINCO) BOLOS PARA AÇÃO REALIZADA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, CUJOS BOLOS FORAM ENTREGUES NAS RESIDÊNCIAS DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002311 | 07/07/2020 | 609.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DE POLIETILENO 1.000 TL COM TAMPA FORTLEV), DESTINADA A DOAÇÃO PARA A SENHORA ESMERALDA FAUSTINO DA SILVA E GILIAN FELIX DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002310 | 07/07/2020 | 1245.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC 100MM), DESTINADOS AS RUAS JOÃO CLAUDINO CRUZ, ALCIDES DE ARAÚJO E TRAVESSA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2020 | 250.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM UMA VIAGEM EVENTUAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE FREI DAMIÃO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/07/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/07/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2020 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002309 | 07/07/2020 | 1239.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ROLO ZINCO), DESTINADOS A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2020 | 440.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS F. MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002315 | 08/07/2020 | 2356.15 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (LIMINÁRIA DE FIBRA, RELE FOTOCELULA, CORDÃO FORTECON E BASE EXATRON), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002316 | 08/07/2020 | 2369.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (REATOR V. MERCURIO, LAMPADA ECONOMICA, SOQUE PORCELANA), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002317 | 08/07/2020 | 1560.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM, DESTINADOS A RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, SITIOS GAMILEIRA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002318 | 08/07/2020 | 628.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM E 200MM, DESTINADOS AO SÍTIO BALANÇO E A RUA MANOEL ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002319 | 08/07/2020 | 1215.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 300MM, DESTINADOS AOS SÍTIOS CAMARÁ, PEDRO VIEIRA, SALGADINHO E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2020 | 2053.40 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM AS MÃES GESTANTES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002321 | 09/07/2020 | 1165.61 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, FECHADURA, MASSA CORRIDA E LIXAS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002322 | 09/07/2020 | 1371.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DISJUNTOR MONOFÁSICO, LAMPADAS VAPOR, FITA ISOLANTE E CABOS FLEXIVEIS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002323 | 09/07/2020 | 3922.14 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ENXADA, LAMINA, REATOR, LUVAS, ARAME, BOTA PVC E CADEADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002324 | 09/07/2020 | 1080.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (CAL SUPERCAL HIDRACOR BRANCO 10 KG), DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002331 | 09/07/2020 | 783.66 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM. E DOST. DE P.R.S. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM RCCE E CILINDRO MESTRE EMBREAGEM RCCE), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2020 | 3300.00 | 00055465641487 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MMO-5401, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM 22 HORAS DE SERVIÇOS, NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, E IMPLATAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NOS SITIOS CAMARÁ, BALANÇO, PEDRO VIEIRA, CAMPINEIRO, GAMILEIRA E AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2020 | 390.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002325 | 09/07/2020 | 714.77 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (MASSA CORRIDA, TINTA LAVAVEL, ESMALTE SINTETICO, FECHADURAS, TUBO DE CANO, PREGOS, LIXAS E CABOS FLEXIVEL), DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/07/2020 | 600.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (TIRAS DE GLIGOSE ON CALL PLUS CX 50), DESTINADOS AOS PSF's DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/07/2020 | 235.17 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2020 | 112.21 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES XAVIER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2020 | 1177.03 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARICELIA DOS SANTOS CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2020 | 1125.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSÉ ALFREDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2020 | 260.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA DE 1%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2020 | 3313.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2020 | 1261.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2020 | 11.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002343 | 10/07/2020 | 521.81 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2020 | 2752.47 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 518 DATADA DO DIA 18/02/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSA CORRIDA E TINTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO MENDES, EDITE MARTINS, REGINA ALVES, REGINA ALVES E FRANCISCO ALVESDE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2020 | 137191.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2103 DATADA DO DIA 19/06/2020, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2020 | 13168.59 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2104 DATADA DO DIA 19/06/2020, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002342 | 10/07/2020 | 2215.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2020 | 240.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-5093, QSA-5073 E QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CURLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002348 | 10/07/2020 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10.000 FOTOCÓPIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2020 | 500.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROFESSORES NO REAJUSTE DOS PLANOS PEDAGOGICOS ESCOLARES, DEVIDO A SUSPENÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2020 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002341 | 10/07/2020 | 2499.41 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002345 | 10/07/2020 | 713.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2020 | 1080.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-1752 E QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2020 | 400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC9G62/PB, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAL LAUREANO E CLINICA UNIRIM EM JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2020 | 200.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 01 VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2020 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E DIVERSAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL PUBLICADAS NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.ROTADENOTICIAS.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2020 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS ADMINISTRATIVA PUBLICADAS NO SITE FATO A FATO NO ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.FATOAFATO.COM.BR", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002344 | 10/07/2020 | 337.44 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2020 | 500.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2020 | 100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2020 | 100.00 | 00007469540423 | EDVAN DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. EDVAN DA SILVA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2020 | 100.00 | 00073686719720 | RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. RAIMUNDO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2020 | 100.00 | 00006999887489 | MARIA JOSE BARBOSA CAMARÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA JOSÉ BARBOSA CAMARÁ, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009328056470 | MARILENE CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARCILENE CRISPIM FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2020 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2020 | 150.00 | 00008751476401 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOSEANE DA SILVA SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2020 | 100.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/07/2020 | 275.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO CDS 201, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/07/2020 | 180.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2020 | 939.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 II - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/07/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/07/2020 | 2250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS E URNA ESPECIAL PARA COVID-19, PARA SEPULTAMENTO DE MARICLEIDE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/07/2020 | 260.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/07/2020 | 800.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E BOMBAS DE POÇOS DOS SÍTIOS SÃO JOSE II E NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/07/2020 | 450.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ORÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GUABIRABA E SÃO JOSÉ I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/07/2020 | 550.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5276/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINADORES NA 3ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/07/2020 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2020 | 3800.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002394 | 16/07/2020 | 651.10 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIPERCOLA, SIFÃO, PREGO, TUBO KRONA, DOBRADIÇA FERRO E CIMENTO), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA DEW 3,0CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002393 | 16/07/2020 | 1260.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUA PEDRO CAMELO, PRAÇA EMILIANO DE CRISTO, TRAVESSA BELA VISTA, RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ E JOSE FRANCISCO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002395 | 16/07/2020 | 1360.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS SEVERINO MENDES, ANTONIO CAMELO DE MELO E PRAÇA EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2020 | 849.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA 2 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GAL J2 M-J2, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2020 | 25.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CHAVE YALE, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CÓPIAS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/07/2020 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. SEBASTIÃO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/07/2020 | 150.00 | 00004354188406 | JOSUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSUEL LUIZ DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/07/2020 | 150.00 | 00073922536468 | ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2020 | 150.00 | 00009565745482 | EDVÂNIA GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/07/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/07/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/07/2020 | 6.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41665-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/07/2020 | 750.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RAPAROS E MANUTENÇÕES, SENDO RETELHAMENTO E RETOQUES NOS REBOCOS DA PAREDES EXTRENAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2020 | 146.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2020 | 4887.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DE LUCIANA REGIS DA SILVA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 35.17-442012.88.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2020 | 6756.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DE SABRINA JACINTO, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 080.2434-812017.08.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2020 | 6000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL DO ANO 2020 EXERCICIO 2019, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2020 | 100.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ROSINEIDE DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2020 | 100.00 | 00008908882480 | VANDERLEA MATOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. VANDERLEA MATOS DA SILVA SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2020 | 350.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00007631001456 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A GUARAVIRA (SÍTIO LAJES) E SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2020 | 7230.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2020 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FAVOR DE MARIA JOSÉ CRISPIM FERREIRA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0007274-75.2014.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2020 | 1200.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO E INFORMATICA (CABOS, PEN DRIVE E MAUSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2020 | 1070.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DO TIPO, 01 (UMA) PLACA (4.97X100) DESTINADA A ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2020 | 1208.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO (CABOS, PILHAS E BATERIAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2020 | 1950.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACRILICO 2MM GRANDES FORMATOS E TOTEM ALCOOL ACM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2020 | 601.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO E INFORMATICA (CABOS, PEN DRIVE E MAUSE) DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2020 | 100.00 | 00002366589484 | MARIA DO DESTERRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DO DESTERRO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2020 | 7219.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2020 | 11018.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/07/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/07/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/07/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/07/2020 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/07/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FRREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/07/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/07/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/07/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIENE LAURENTINODA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2020 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REGIS DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2020 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINEIDE DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/07/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/07/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/07/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2020 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/07/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2020 | 8351.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2020 | 6205.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2020 | 3910.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2020 | 12038.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2020 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2020 | 10811.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2020 | 24199.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2020 | 7676.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2020 | 1578.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/07/2020 | 47705.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/07/2020 | 37282.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/07/2020 | 2288.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/07/2020 | 8054.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/07/2020 | 42764.95 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/07/2020 | 15423.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/07/2020 | 3242.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/07/2020 | 16707.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/07/2020 | 15725.53 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/07/2020 | 3534.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/07/2020 | 12298.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/07/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/07/2020 | 7836.61 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/07/2020 | 4194.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2020 | 29499.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2020 | 20078.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2020 | 7277.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2020 | 1567.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2020 | 1775.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2020 | 5793.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/07/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/07/2020 | 4094.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/07/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/07/2020 | 9695.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2020 | 1731.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2020 | 195743.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2020 | 17883.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2020 | 14026.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/07/2020 | 39495.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2020 | 138977.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2020 | 12697.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2020 | 9959.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2020 | 10332.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2020 | 7959.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2020 | 16915.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2020 | 5650.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2020 | 250.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM UMA VIAGEM EVENTUAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O H.U. EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002543 | 24/07/2020 | 946.28 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10A, CABO FLEX E LAMPADAS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2020 | 900.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/07/2020 | 1200.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2020 | 432.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MEDIDOR DE GLECEMIA SANGUNIA ON CALL PLUS II), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2020 | 1485.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2020 | 798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2020) NO JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL Nº 15/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL Nº 15/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2020) NO JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2020 | 274.98 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 22033-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO EM DOMICILIO COM ENTREGA DE PARTITURAS, DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002553 | 28/07/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2020 | 200.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2020 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2020 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANDAÚ, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 17.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002565 | 28/07/2020 | 22200.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, DE CATEGORIA ALUGUEL, DE COR AMARELA, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA MMQ3F70-PB, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,BEM COMO A COLETA DE LIXO DE PILÕEZINHOS, EM TEMPO INTEGRAL, FICANDO O MOTORISTA, COMBUSTIVÉL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002570 | 29/07/2020 | 12201.61 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002567 | 29/07/2020 | 806.68 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002568 | 29/07/2020 | 199.48 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002569 | 29/07/2020 | 478.80 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002571 | 29/07/2020 | 4633.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, QFF-9393 OGF-0600 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002572 | 29/07/2020 | 8549.86 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002573 | 29/07/2020 | 758.10 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2020 | 8414.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2020 | 3220.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002602 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2020 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DOS MESES DE ABRIL E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2020 | 8974.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002594 | 30/07/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002595 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9766694 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AZEREDO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2020 | 704.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002593 | 30/07/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2020 | 673.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2020 | 15124.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002597 | 30/07/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2020 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020) NO JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2020 | 792.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO ASFALTO PILOEZINHOS, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE ADITIVO DA T.P. 03-2020) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 5958662, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2020 | 1064.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2020 | 1588.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2020 | 2424.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2020 | 223.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002596 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002599 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002600 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002601 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2020 | 200.00 | 00004284553445 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2020 | 100.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2020 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2020 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2020 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAÚJO GALVÃO (BLOG EM CIMA DA NOTICIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002598 | 30/07/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2020 | 43.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2020 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002587 | 30/07/2020 | 1314.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PLASTUBOS PVC SOLD 6M 25MM), DESTINADOS AO SÍTIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2020 | 1050.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS SEVERINO MENDES, ANTONIO CAMELO DE MELO, MANOEL ALVES DE SOUZA E PRAÇA EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2020 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, VISANDO MELHORIAS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2020 | 550.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE FÔRRO DE GESSO NO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E 18,5M² DE FÔRRO DE GESSO NA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2020 | 720.00 | 00080632432691 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9771534 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MARLENE ALVES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2020 | 1450.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA A REMOÇÃO DOS PACIENTES: INÁCIO DA SILVA FERNANDES, ANTONIA GONÇALVES E VALFREDO FERNANDES CUNHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/08/2020 | 112.07 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES MARINEZIO REGIS DA SILVA E ALDENIZE DOMINGOS ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/08/2020 | 399.80 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUIDO FORT SHERON 5% 5LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/08/2020 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/08/2020 | 3511.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 12418-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002636 | 04/08/2020 | 1210.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002637 | 04/08/2020 | 11752.91 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE COMBATE DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/08/2020 | 550.00 | 00075310368434 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 11 DIAS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADA DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 DIAS DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO NOVO AO SÍTIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002639 | 04/08/2020 | 501.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (REATOR V. MERCURIO E LAMPADAS LED), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002640 | 04/08/2020 | 1330.55 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REATOR V. METALICO, LAMPADA ECONOMICA, BASE PARA RELEFOTOCELULA E RELE FOTOCELULA), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/08/2020 | 700.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOS (COM IMAGENS DE DRONE) DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/08/2020 | 400.00 | 00004459787407 | GEORGE FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00002417135442 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE 01 (UM) POSTE DA RUA PROJETADA (POR TRAS DO CAMPO) E OUTRO NA RUA JOSÉ FORTUNATO FILHO NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/08/2020 | 122.40 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA 100R12-06 3/8 FLUXOTECH, TERMINAL FSP-06-06 45 SEDE PLANA E CAPA 4 TRAMAS-06 3/8, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9795975 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (FISCALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME O EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 202039970005), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0002650 | 06/08/2020 | 2543.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/08/2020 | 1440.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, PELO PERIODO DE 24 DIAS, ATUANDO NO CONTROLE DA FILA, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/08/2020 | 200.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2544 DATADA DO DIA 27/07/2020, EMPENHADA A MENOR, GARANTINDO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SIMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2020 | 237.27 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES MARILEIDE DA SILVA GOMES, MARCELIANE DA SILVA E SONALY CÂMARA FIDELIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/08/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2020 | 1456.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/08/2020 | 1700.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBOS NO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002657 | 07/08/2020 | 668.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR 1000-20 E PROTETOR 1000-20 DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002658 | 07/08/2020 | 835.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B1), DESTINADOS A BASE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002659 | 07/08/2020 | 120.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA GROSSA), DESTINADOS A BASE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002660 | 07/08/2020 | 3590.10 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO, BALDE, CABO MADEIRA, CADEADO, CARRO DE MÃO, FECHADURA, FOICE, PÁ, FERROLHO, CORDA E ENXADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2020 | 2713.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2020 | 837.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA DEBITADA NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2020 | 66.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA DEBITADA NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2020 | 938.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2020 | 600.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC9G62/PB, REALIZANDO 03 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, LAUREANO E TRAUMINHA EM JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2020 | 900.00 | 00079800947434 | ELSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA E ALMOXARIFADO) E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E CONSERTODE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2020 | 700.00 | 00079800947434 | ELSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE GÁS NO AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS E 30.000 BTUS DA UBS CLOVIS BEZERRA (SALA DE VACINA, RECEPÇÃO E CONSULTORIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2020 | 600.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2020 | 400.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMÁRIOS EM AÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2020 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2020 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2020 | 63.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS EXTRA DE CARTUCHO DE TINTA HP DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2020 | 2250.00 | 00006568067458 | JOSÉ ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF'S SEM MOVIMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS UNIDADES EXECUTORAS: DOM VITAL, FRANCISCO MENDES DA SILVA, REGINA ALVES MENDES, EDITE MARTINS, JO´SE ALVES DE MELO, JOSÉ CAMELO DE MELO E CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, REFRENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2020 | 866.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP, 01 MANUTENÇÃO DE MEMORIA APX, HD 4GB E DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002680 | 11/08/2020 | 1875.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002681 | 11/08/2020 | 840.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002682 | 11/08/2020 | 1260.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002683 | 11/08/2020 | 240.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2020 | 1623.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO, DESTINADOS A GRADE CORREDIÇA DO AUDITÓRIO MARIA MARGARIDA ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2020 | 750.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA E ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO BELO HORIZNONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2020 | 278.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 4MM E ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS, DESTINADOS A JANELA DA SEDE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2020 | 150.00 | 00079800947434 | ELSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DO BOLSA FAMILIA DAQ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2020 | 1132.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO, DESTINADOS A GRADE CORREDIÇA EM ALUMINIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2020 | 100.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2020 | 100.00 | 00001022770446 | MARINALVA CRISPIM RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARINALVA CRISPIM RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2020 | 100.00 | 00032672743894 | IVONE CAMELO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. IVONE CAMELO DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2020 | 100.00 | 00009912511484 | CLEONICE FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. CLEONICE FERREIRA DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2020 | 100.00 | 00070107797402 | ANDREZA TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANDREZA TRAJANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2020 | 5811.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2020 | 3349.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2020 | 1275.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2020 | 180.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2020 | 939.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 II - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002699 | 12/08/2020 | 6614.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2020 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2312 DATADA DO DIA 28/07/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2020 | 1650.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 125/2020, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2020 | 1700.00 | 00070229182445 | GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 126/2020, OBRA 01/2019 - RECURSODA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2020 | 220.00 | 00002758643405 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2020 | 2500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 122/2020 - OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2020 | 150.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/08/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/08/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/08/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/08/2020 | 800.00 | 00000486317790 | JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/08/2020 | 220.00 | 00007547881483 | JOSE ROBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/08/2020 | 500.00 | 00024829755814 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO TANQUE DO CHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002723 | 14/08/2020 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EMBUCHAMENTO DO PEDAL DO ACELERADOR, AR QUENTE E CILINDRO MESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002725 | 14/08/2020 | 5130.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 38 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVAEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESMONTAGEM E MONTAGEM E SONDA DO H E CONCHA DA PARTE DIANTEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002728 | 14/08/2020 | 3100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU CONV DE CAMIÃO TOR 10.00-20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2020 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002724 | 14/08/2020 | 1755.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 13 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESMONTEGEM E MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICA E TROCA DE OLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002731 | 14/08/2020 | 385.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002733 | 14/08/2020 | 101.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002736 | 14/08/2020 | 199.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002737 | 14/08/2020 | 773.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE 15 CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2020 | 100.00 | 00070109663462 | DAYANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. DAYANA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/08/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/08/2020 | 1650.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DA GARRAFA DE AR DA PORTA, SALÃO, PITURAS DE PARA-CHOQUE E LATERAL) DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002730 | 14/08/2020 | 2672.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002735 | 14/08/2020 | 472.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002738 | 14/08/2020 | 597.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO AZEREDO DESTE MUNICIPIO, OBRA Nº 01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002732 | 14/08/2020 | 398.66 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2020 | 152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 04/2020) NO JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/08/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/08/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/08/2020 | 1320.00 | 00004369562414 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM FIAT UNO DE PLACA NQA-7398-PB, RELATIVO A 33 HORAS DE ANUNCIOS E AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, RELACIONADO AO COMBATE DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00001032568739 | ROBSON FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002729 | 14/08/2020 | 2559.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002734 | 14/08/2020 | 391.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/08/2020 | 900.00 | 00079800947434 | ELSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA E ALMOXARIFADO) E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E CONSERTODE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/08/2020 | 700.00 | 00079800947434 | ELSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE GÁS NO AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS E 30.000 BTUS DA UBS CLOVIS BEZERRA (SALA DE VACINA, RECEPÇÃO E CONSULTORIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/08/2020 | 150.00 | 00079800947434 | ELSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DO BOLSA FAMILIA DAQ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2020 | 900.00 | 37825612000123 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO 10026153483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DESENVILVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/08/2020 | 150.00 | 00008581548466 | JOSEANE SERAFIM DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOSEANE SERAFIM DE MELO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2020 | 335.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU 1400 R24 DA MAQUINA MONTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002752 | 18/08/2020 | 1581.36 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9839895 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - RUAS PROJETADAS A, B, C E PROJETADA AO LADO DO CAMPO), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9839843 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9843615 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - TP 01/2020 - CONTRATO Nº 11/2020), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 9843561 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2020 | 450.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE SERVIÇOS (LONA LONAX PRETA/BRANCA 08X50 200MICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2020 | 478.40 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL 70) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2020 | 1400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) POLTRONA RECLIN DIANA 434 KOR DELARE, DESTINADO AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/08/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2020 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECUSOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2020 | 3300.00 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COMPUTADOR (GABINETE) COM WINDOWS 10 PRO 64 BITS E 01 MONITOR LED 23,6 AOC, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2020 | 7047.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DE RONALDO COSTA DA SILVA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800045-26.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2020 | 845.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DE RONALDO COSTA DA SILVA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800045-26.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO ENSINO DE PARTITURAS EM DOMICILIO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO APRENDIZADO DE MÚSICA, DURANTE AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2020 | 900.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2020 | 150.00 | 00001795045760 | BENTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. BENTO GONÇALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2020 | 150.00 | 00008796738421 | ANGÉLICA CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANGÉLICA CRISPIM FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2020 | 100.00 | 00003365699473 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA VERÔNICA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2020 | 150.00 | 00009003539456 | ALDAIR DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ALDAIR DANTAS DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002777 | 21/08/2020 | 6756.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE 105 CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOSDO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/08/2020 | 500.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DE 5000L DE FRIBA DO POÇO DA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/08/2020 | 4650.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO EFETUADA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE TODOS OS ÓRGÃOS (INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL) PARA ELABORAÇÃO DAPCA - EXERCICIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002783 | 24/08/2020 | 7286.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002779 | 24/08/2020 | 700000.00 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILÔEZINHOS/PB, CONFORME O CONTRATO Nº 115/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002780 | 24/08/2020 | 30000.00 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILÔEZINHOS/PB, CONFORME O CONTRATO Nº 115/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002781 | 24/08/2020 | 100000.00 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS "A", "B", "C" E RUA PROJETADA AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 01/2020 E CONTRATO DE Nº 111/2020 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002782 | 24/08/2020 | 2541.02 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS "A", "B", "C" E RUA PROJETADA AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 01/2020 E CONTRATO DENº 111/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002785 | 24/08/2020 | 30000.00 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILÔEZINHOS/PB, CONFORME O CONTRATO Nº 115/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2020 | 11288.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2020 | 25005.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2020 | 8015.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2020 | 7655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/08/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2020 | 7886.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2020 | 10487.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2020 | 2438.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2020 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2020 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMÁRIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2020 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIENE LAURENTINODA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/08/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2020 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/08/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/08/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/08/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/08/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/08/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/08/2020 | 200.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/08/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/08/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/08/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/08/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/08/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/08/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GLECIA KELLE MARCOLINO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2020 | 200.00 | 00003273530405 | SEVERINA ROSALINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEVERINA ROSALINA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2020 | 42816.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2020 | 31409.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2020 | 1254.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2020 | 7291.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2020 | 27696.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2020 | 10880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2020 | 1656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2020 | 13604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2020 | 13656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2020 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2020 | 3226.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2020 | 30399.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2020 | 19664.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2020 | 7724.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2020 | 1175.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2020 | 1775.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2020 | 2290.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2020 | 9695.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2020 | 224.18 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES ANA BEATHRYS PATRICIO SANTOS E JOSE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2020 | 6101.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 43271-7 NO DIA 01/06/2020 EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0000820-45.2015.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2020 | 10852.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE ADITIVO - TP 03.2020 - SEGUNDO - ASFALTO) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 5997597, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2020 | 8403.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/08/2020 | 16482.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, (RECURSOS DA LC 173-2020 - INCISO II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2020 | 5966.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2020 | 1050.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 122/2020 - OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2020 | 205319.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2020 | 18436.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2020 | 13312.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2020 | 39607.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2020 | 145776.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2020 | 13089.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2020 | 9451.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/08/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/08/2020 | 3090.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDOMENTOS E EXAMES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/08/2020 | 500.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOTOPOLIMERIZADOR, EQUIPO ODONTOLÓGICO, BOMBA POSTAL DO PSF I E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPO ODONTOLOGICO NO PSF DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/08/2020 | 3250.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACRILICOS 2MM GRANDES FORMATOS E TOTEM ALCOOL ACM, DESTINADOS AOS PSF I E II, PARA A SEGURAÇA E PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/08/2020 | 687.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERNIZ, TINTAS, LIXAS E SOLVENTE, DESTINADOS AO LETREIRO "EU AMO PLZ" NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/08/2020 | 776.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TABUAS DE PINUS 0,020 X 0,30 X 3,00 METROS E 0,020 X 0,15 X 3,00 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/08/2020 | 5232.20 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2020 | 1120.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOTEM DISPENSER HIGIENICO P/ ALCOOL GEL COM PEDAL PERSONALIZADO LT. 2020, DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2020 | 190.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/08/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2020 | 119.65 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE RAYLLE CRIS FERREIRA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2020 | 124.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CURLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2020 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CURLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2020 | 8998.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002942 | 28/08/2020 | 5986.91 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2020 | 2271.15 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANALETA CIMENTO DESTINADOS AO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002950 | 28/08/2020 | 4779.91 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, OEU-7417, OFB-5798 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/08/2020 | 537.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2020 | 1753.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/08/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2020 | 15320.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/08/2020 | 1399.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/08/2020 | 2090.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2020 | 8425.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2020 | 2992.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/08/2020 | 800.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 04 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2020 | 175.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESCORAS PARA SUSTENTAÇÃO DA LAJE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2020 | 700.00 | 30743709000148 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS TOLDOS EM POLICARBONATO, MEDIDNO 1,50X0,90CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002941 | 28/08/2020 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002943 | 28/08/2020 | 4685.07 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUSPRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002952 | 28/08/2020 | 7686.45 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059, NPS-2080 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002953 | 28/08/2020 | 678.30 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/08/2020 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/08/2020 | 58.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2020 | 1230.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/08/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002991 | 28/08/2020 | 8273.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNO8J17, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO NOVO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/08/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2020 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2020 | 1735.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2020 | 2307.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2020 | 536.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002926 | 28/08/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/08/2020 | 370.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTRO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES E CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E DOIS MICROFONES SEM FIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2020 | 2250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS E URNA ESPECIAL PARA COVID-19, PARA SEPULTAMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS ANGELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2020 | 2000.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS E URNAS, PARA SEPULTAMENTO DE MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA RIBEIRO E MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2020 | 900.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002940 | 28/08/2020 | 22762.67 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS A.F.M. INCISO I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002947 | 28/08/2020 | 438.88 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002948 | 28/08/2020 | 39.90 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002949 | 28/08/2020 | 598.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/08/2020 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2020 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/08/2020 | 150.00 | 00011925129446 | JURANDIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JURANDIR BARBOSA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2020 | 150.00 | 00003365150498 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA CRUZ, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/08/2020 | 150.00 | 00078867142453 | DAMIANA ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. DAMIANA ENEDINO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/08/2020 | 100.00 | 00071339000415 | ANTONIA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ANTONIA AUGUSTO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/08/2020 | 150.00 | 00070621148474 | ARLITON DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ARLITON DOS SANTOS ALVES, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/08/2020 | 150.00 | 00003363750420 | FRANCISCA CRISPIM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. FRANCISCA CRISPIM FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/08/2020 | 150.00 | 00071335692487 | ANTONIO INACIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ANTONIO INACIO FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/08/2020 | 150.00 | 00002344587470 | EDSON ANDRADE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. EDSON ANDRADE SANTANA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/08/2020 | 150.00 | 00005623697402 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. IZABEL CRISTINA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/08/2020 | 150.00 | 00007568113418 | JOSEANE FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOSEANE PEREIRA DE BRITO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/08/2020 | 150.00 | 00006174790460 | MARIA DA LUZ AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DA LUZ AVELINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2020 | 1050.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS BELO HORIZONTE E PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/08/2020 | 1050.00 | 00007631001456 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS BELO HORIZONTE E PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2020 | 2800.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS RUAS MARIA INACIA RIBEIRO, EMANUEL BATISTA RIBEIRO E NOS SÍTIOS MIGUEL E CAMPINEIRO (ABASTECIMENTO D'AGUA E NA AGROVILA AMARELINHA - CALÇAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/08/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002945 | 28/08/2020 | 11700.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALEPEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002951 | 28/08/2020 | 14817.36 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2020 | 4211.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2020 | 12633.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/08/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/08/2020 | 800.00 | 00092768067415 | GILBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2020 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/08/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002946 | 28/08/2020 | 1066.63 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/08/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003007 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003005 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003008 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003009 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003010 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2020 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2020 | 2025.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2020 | 232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA RACHÃO DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002998 | 31/08/2020 | 478.80 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-8J17, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2020 | 550.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA A REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003011 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2020 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AO PSF I E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003006 | 31/08/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2020 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2020 | 75.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2020 | 280.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003002 | 31/08/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2020 | 1119.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002999 | 31/08/2020 | 5610.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003003 | 31/08/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003004 | 31/08/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS NA PACIENTE JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2020 | 200.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS EVENTUAIS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2020 | 200.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 01 VIAGEM EVENTUAL, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2020 | 2400.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2020 | 100.00 | 00070109663462 | DAYANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. DAYANA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2020 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2020 | 400.00 | 00001456375490 | EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003022 | 02/09/2020 | 14850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 108 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CALIBRAGEM DE 6 BICOS INJETORES E TESTE DOS BICOS INJETORES E HIGIENIZAÇÃO DE FLAUTA E TUBULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003031 | 03/09/2020 | 2543.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/09/2020 | 200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2909 DATADA DO DIA 27/08/2020, PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEVERINA PEREIRA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003035 | 03/09/2020 | 223.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/09/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2020 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20469-2 EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800.369-16.2017.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003033 | 03/09/2020 | 2140.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/09/2020 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2020 | 137.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA A REMOÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE PILOEZINHOS PARA A CLINICA WANDERLEY, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/09/2020 | 130.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE JOYCE CRISPIM ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003041 | 04/09/2020 | 438.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003040 | 04/09/2020 | 55901.00 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2020 E CONTRATO DE Nº 129/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003045 | 08/09/2020 | 87197.25 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 (FINAL) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILÔEZINHOS/PB, CONFORME O CONTRATO Nº 115/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003048 | 08/09/2020 | 1033.30 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM. E DOST. DE P.R.S. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LANTERNA TRAS S/ VIGIA, MAÇANETA EXTERNA C/CHAVE, DISCO DE FREIO SOLIDO, PASTILHA DE FREIO E FLEXIVEL) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003049 | 08/09/2020 | 722.30 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM. E DOST. DE P.R.S. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BARRA DA DIREÇÃO, TAMPA RADIADOR E JUNTA UNIVERSAL DIREÇÃO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/09/2020 | 3529.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO AMARELINHA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/09/2020 | 650.00 | 00070218477422 | ANTONIEL WELLISSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/09/2020 | 150.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003043 | 08/09/2020 | 702.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE (SOPÃO SEMANAL NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/09/2020 | 735.78 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000KM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/09/2020 | 1064.22 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS, FILTROS, LIMPEZA DIRETA AO INJETOR DIESEL, DESTINADOS A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2020 | 165.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (CAPA CHUVA CONJ. AMARELO SOLDASUL E LUVA PVC C/ FÔRRO 36CM MUCAMBO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2020 | 703.30 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2020 | 269.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA AMBROSIO SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2020 | 1394.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE, QUE TRABALHAM NAS HIGIENIZAÇÕES, BARREIRAS SANITÁRIAS COM AS EQUIPES DO ACE, DEDETIZAÇÃO, PSF 1, VACINAÇÕES NA ZONA RUAL E HIGIENIZAÇÕES NOS POSTOS DE SAÚDE E BARREIRA SANITÁRIA COM A POLICIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE DAMIÃO ELIAS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2020 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2020 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 122/2020 - OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2020 | 2716.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2020 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2020 | 2077.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DE SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0802045-96.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2020 | 484.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRABALHA NA ORGANIZAÇÃO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR E PARA REUNIÕES DE TRABALHO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2020 | 100.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEVERINA PEREIRA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2020 | 130.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2020 | 130.00 | 00010927912481 | NAIANI BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. NAIANI BELARMINO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2020 | 150.00 | 00001379905451 | SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEBASTIANA DA SILVA SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2020 | 150.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2020 | 100.00 | 00001803428430 | FRANCIANE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. FRANCIANE FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2020 | 130.00 | 00070133339483 | JOANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003063 | 10/09/2020 | 3860.34 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2020 | 540.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, PELO PERIODO DE 09 DIAS, ATUANDO NO CONTROLE DA FILA EM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2020 | 900.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2020 | 900.00 | 37825612000123 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO 10026153483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DESENVILVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2020 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003055 | 10/09/2020 | 714.77 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA EMPENHO 2325 DATADA DO DIA 09/07/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (MASSA CORRIDA, TINTA LAVAVEL, ESMALTE SINTETICO, FECHADURAS, TUBO DE CANO, PREGOS, LIXASE CABOS FLEXIVEL), DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2020 | 500.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/09/2020 | 200.00 | 00006049757402 | MARIA JOSE RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA JOSÉ RODRIGUES DE FRANÇA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2020 | 178.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/09/2020 | 930.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 II - MP 938 E LC 173), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00070229182445 | GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 126/2020, OBRA 01/2019 - RECURSODA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 125/2020, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003087 | 14/09/2020 | 2474.11 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS NO PACIENTE ADRIANO FILGUEIRA MAIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003095 | 14/09/2020 | 957.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2020 | 143.87 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: PAULINA SOUZA DE ANDRADE, ALEXANDRA L. DA SILVA E ADRYELY DA SILVA FERNANDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2020 | 1151.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1863 DATADA DO DIA 01-06-2020, REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2489-9 EM FAVOR DE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - ME, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0801251-75.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2020 | 3.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1864 DATADA DO DIA 01-06-2020, REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 20469-2 EM FAVOR DE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - ME, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0801251-75.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2020 | 2200.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 24387-6 NO DIA 01-06-2020 EM FAVOR DE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - ME, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0801251-75.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2020 | 555.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 24387-6 NO DIA 01-06-2020 EM FAVOR DE HILDO JOSÉ LISBOA ALVES, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0007721-63.2014.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2020 | 6775.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 24387-6 NO DIA 03-09-2020, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800.369-16.2017.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003090 | 14/09/2020 | 461.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/09/2020 | 393.80 | 08785982000186 | F A SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE COZINHA (LIXEIRAS, ORGAMIZADOR DE PIA, JOGO DE XICARA, PORTA TALHERES, JARRA, POTES E FUNIS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003088 | 14/09/2020 | 1913.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003093 | 14/09/2020 | 628.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (SOPÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003094 | 14/09/2020 | 519.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (SOPÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003089 | 14/09/2020 | 393.19 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/09/2020 | 400.00 | 00004459787407 | GEORGE FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003118 | 15/09/2020 | 1336.99 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003119 | 15/09/2020 | 14011.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (923 KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2019) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/09/2020 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2019) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/09/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/09/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 05/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/09/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/09/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/09/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020) NO DIÁRIO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020) NO DIÁRIO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (AVISO DE PE 01.2020 E 02.2020 - PUBLICAR) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 6028578, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2020 | 233.51 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: VITÓRIA ROSEMIRO DA SILVA E MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003124 | 16/09/2020 | 1288.32 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CONDENSADOR DE AR RI.650.922 RENAULT MASTER 13) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003132 | 16/09/2020 | 140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 90 90-18 TRASEIRO PARA MOTO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPS-2080 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/09/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃOONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003125 | 16/09/2020 | 420.64 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CUBO DE RODA TRASEIRA, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DO AMORTECEDOR, BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA E DIANTEIRA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003126 | 16/09/2020 | 377.08 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PIVÔ, TERMINAL DE DIREÇÃO, BARRA AXIAL E BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA E DIANTEIRA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003133 | 16/09/2020 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 185/80R 14 ONYX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/09/2020 | 4200.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOTEM ALCOOL ACM, DESTINADOS AS 09 (NOVE) ESCOLAS MINICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003127 | 16/09/2020 | 5572.16 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (REPARO CENTRAL TIRANTE V ANGULAR, BUCHA DA BARRA DE REAÇÃO, JOGO DE LONA DE FREIO E TAMBOR DE FREIO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003128 | 16/09/2020 | 726.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (UNHA ESCARIFICADOR 120K/140H/1 - 1U3202) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003129 | 16/09/2020 | 564.96 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTROS DE COMBUSTIVEL PRIMARIO CASE E SECUNDÁRIO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA CASE PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003130 | 16/09/2020 | 1276.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (HELICE DO RADIADOR) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/09/2020 | 2100.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/09/2020 | 700.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS AOS SÍTIOS MANDAÚ, AMARELINHA, NOVO E MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/09/2020 | 700.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003131 | 16/09/2020 | 140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 90 90-18 TRASEIRO PARA MOTO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KFS-6363 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/09/2020 | 279.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR AO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO DIA 21 DE AGOSTO E JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003141 | 17/09/2020 | 120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AO VEÍCULO DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2020 | 139.50 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR AO MUNICIPIO DE AREIA-PB E JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2020 | 130.00 | 00070156622483 | CÁSSIO FLORÊNCIO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. CÁSSIO FLORÊNCIO DE MELO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2020 | 150.00 | 00009049294421 | JUCILENE CONSTANTINO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JUCILENE NASCIMENTO SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2020 | 150.00 | 00006916917466 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. GENILSON ALMEIDA ANDRADE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2020 | 150.00 | 00001568644442 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. ANTONIO LIMA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003142 | 17/09/2020 | 240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003143 | 17/09/2020 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003144 | 17/09/2020 | 280.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003145 | 17/09/2020 | 460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003148 | 17/09/2020 | 1260.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2020 | 500.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2020 | 800.00 | 00002417135442 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA NOS SÍTIOS MIGUEL E LAJES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2020 | 1050.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2020 | 1050.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO CAMARÁ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003146 | 17/09/2020 | 100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AO VEÍCULO DE PLACA QSE-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003147 | 17/09/2020 | 120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AO VEÍCULO DE PLACA QSE-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/09/2020 | 238.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADOR 30CM VEF3 SUPER FORCE ARNO, DESTINADOS AOS PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003160 | 18/09/2020 | 672.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2020 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2020 | 7223.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DE DANDARA ANTONIA FELIZARDO DE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0801328-84.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2020 | 1484.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2020 | 1484.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3162 DATADA DO DIA 18/09/2020, REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DE ROSEILMA MONTEIRO SANTOS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800296-10.2018.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003165 | 21/09/2020 | 1937.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003166 | 21/09/2020 | 2080.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003167 | 21/09/2020 | 2080.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003168 | 21/09/2020 | 1729.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003169 | 21/09/2020 | 1521.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS (TC COLUNA LOMBAR) NA PACIENTE AMANDA DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2020 | 900.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/09/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/09/2020 | 7267.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2020 | 10487.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2020 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2020 | 2378.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/09/2020 | 700.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/09/2020 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANDAÚ, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/09/2020 | 10250.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/09/2020 | 24722.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/09/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2020 | 7277.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/09/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/09/2020 | 7655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/09/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003172 | 22/09/2020 | 10096.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/09/2020 | 6177.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/09/2020 | 400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC9G62/PB, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/09/2020 | 450.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM DUAS VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O H.U. EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/09/2020 | 200.00 | 00001456375490 | EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MWN-7941-PB COM UMA VIAGEM EVENTUAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/09/2020 | 400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA CLINICAS E H.U. EM JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2020 | 42776.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2020 | 28757.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2020 | 1254.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2020 | 6843.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2020 | 27020.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2020 | 10946.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2020 | 1859.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2020 | 15312.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/09/2020 | 13656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2020 | 4213.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2020 | 30371.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2020 | 19184.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2020 | 7772.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/09/2020 | 1320.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/09/2020 | 1775.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/09/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/09/2020 | 2991.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/09/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/09/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/09/2020 | 9659.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/09/2020 | 194908.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/09/2020 | 17217.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/09/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/09/2020 | 13765.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2020 | 39263.49 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2020 | 138384.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2020 | 12224.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2020 | 9773.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/09/2020 | 10332.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/09/2020 | 3374.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2020 | 7959.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/09/2020 | 16482.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2020 | 5650.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003234 | 23/09/2020 | 5040.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003235 | 23/09/2020 | 223.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/09/2020 | 193.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE TIJOLO VIDRO CHECKER, CLEAR, LINLITE LIEGE, CIMENTO REALEZA 1KG BRANCO E ESPAÇADOR P/BLOCO VIDRO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/09/2020 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/09/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/09/2020 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/09/2020 | 150.00 | 00011885234732 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/09/2020 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/09/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/09/2020 | 25.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE IVANILDA DA SILVA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003244 | 24/09/2020 | 516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2020 | 1109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/09/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2020 | 703.30 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3051 DATADA DO DIA 08/09/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/09/2020 | 1284.22 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/09/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/09/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO ENSINO DE PARTITURAS EM DOMICILIO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO APRENDIZADO DE MÚSICA, DURANTE AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/09/2020 | 1888.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/09/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/09/2020 | 3686.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (TIRA P/TESTE. LUVAS, PAPAEL GRAU CIRURGICO E ALCOOL 70) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/09/2020 | 4158.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO P, M, G) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/09/2020 | 785.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO DUPLO - PREMIUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/09/2020 | 6260.40 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL, ALCCOL A 70 E TOUCA DESCARTAVEL), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/09/2020 | 1080.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML C/ AGULHA E GAZE EM ROLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2020 | 150.00 | 00002366589484 | MARIA DO DESTERRO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DO DESTERRO DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/09/2020 | 150.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/09/2020 | 130.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/09/2020 | 130.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/09/2020 | 120.00 | 00002849008427 | LENILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. LENILTON MINERVINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2020 | 1598.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2020 | 2307.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2020 | 1231.12 | 02674088000152 | QUALITCH COMERCO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MUTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2020 | 750.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA M100QD MFA, DESTINADA A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2020 | 750.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA M100QD MFA, DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2020 | 1400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (FIBRA E PITURAS) DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2020 | 7832.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2020 | 3368.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2020 | 4200.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3134 DATADA DO DIA 16/09/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOTEM ALCOOL ACM, DESTINADOS AS 09 (NOVE) ESCOLAS MINICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2020 | 1272.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (SEPT-Q 70 - ALCOOL GEL 70%, ALCOOL 70 LIQUIDO E SABONETE LIQUIDO INSTITUCIONAL) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA E A CRECHE DESTE MUNICÍPIO PARACOMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2020 | 15143.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2020 | 8922.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2020 | 250.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL60 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2020 | 250.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA TURBO 50AH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2020 | 390.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-5093, QSA-5073 E QSE-0546 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2020 | 430.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS 02 UNIDADES DE CILINDRO DR3442 DA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003287 | 29/09/2020 | 2235.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2131 DATADA DO DIA 25/06/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2020 | 1260.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-1752 E QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2020 | 11000.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E PLANILHAS PARA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL - VALOR: (3.000,00), IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MIGUEL - VALOR: (4.000,00) E IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAMPINEIRO - VALOR: 4.000,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2020 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003289 | 29/09/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/09/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/09/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2020 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/09/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/09/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIENE LAURENTINODA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2020 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2020 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001456375490 | EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMÁRIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/09/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/09/2020 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/09/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/09/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/09/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/09/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/09/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/09/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GLECIA KELLE MARCOLINO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2020 | 1722.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA OFERECIDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2020 | 378.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA OFERECIDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003367 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003370 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003371 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 ECONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003372 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2020 | 150.00 | 00071205891480 | RAFAEL FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. RAFAEL FELICIANO DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001803428430 | FRANCIANE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. FRANCIANE FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2020 | 150.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SIMONE SOARES RIBEIRO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2020 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003392 | 30/09/2020 | 41.41 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003393 | 30/09/2020 | 477.72 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003394 | 30/09/2020 | 546.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 296M² DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2020 | 2175.00 | 00007979180437 | JEFFERSON SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 290M² DE CALÇAMENTO BATIDO E REJUNTADO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2020 | 5076.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2020 | 12355.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003395 | 30/09/2020 | 14277.73 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003391 | 30/09/2020 | 1023.99 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2020 | 400.00 | 00004459787407 | GEORGE FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003369 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003348 | 30/09/2020 | 10096.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3172 DATADA DO DIA 22/09/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-2080 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2020 | 400.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-4297-PB, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS DE PILOEZINHOS PARA OS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA E H.U. EM JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2020 | 600.00 | 00012138530442 | KALIANIA MARTINS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PSF DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003373 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2020 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2020 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2020 | 115.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MESES DE ABRIL E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003397 | 30/09/2020 | 10905.06 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059, NPS-2080, MNO-8J17 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003398 | 30/09/2020 | 864.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2020 | 4650.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO EFETUADA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE TODOS OS ÓRGÃOS (INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL) PARA ELABORAÇÃO DAPCA - EXERCICIO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2020 | 9244.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2020 | 91.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2020 | 560.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2020 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2020 | 5500.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ADVOCACIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003368 | 30/09/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-0479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5798 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2020 | 700.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA E FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PLANO ESTRATEGICO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, ELABORAÇÃO DOS QUESTIONARIOS PARA OS PAIS E PROFISSIONAIS DAS EDUCAÇÃO E COLETADA DE DADOS, ORIETAÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E REGISTRO PARA AS AÇOES DE MONITORAMENTO DO CME, NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003365 | 30/09/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003366 | 30/09/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2020 | 900.00 | 00009346233419 | JOSE DIEGO JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPINEIRO FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO FUTEBOL CLUBE NO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO FLAMENGUINHO FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO FUTEBOL CLUBE NO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003396 | 30/09/2020 | 6194.75 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, OEU-7417, OFB-5798 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2020 | 720.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E AS ENTREGAS DAS ATIVIDADES, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/10/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2020 | 64.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 7198-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2020 | 182.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41665-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2020 | 175.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 43524-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2020 | 2688.00 | 11961148000109 | JUVERLANIA ALVES MENEZES BORDADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARAS DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CRECHE E AOS PROFESSORES PARA PREVENÇÃO DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003423 | 02/10/2020 | 690.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/10/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/10/2020 | 196.00 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE SONALLY CAMARA FIDELIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/10/2020 | 342.45 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NOS PACIENTES: DAMIANA ENEDINO DOS SANTOS, ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO, RAUMINDO DOS SANTOS, DARLENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, KELVIN DA CUNHA SILVA EFRANCISCO CLAUDINO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/10/2020 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBA POSTAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/10/2020 | 120.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA (CUIDAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA A REMOÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE PILOEZINHOS PARA O CENTRO PSIQUIATRICO DE GUARABIRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/10/2020 | 1199.50 | 09686847000146 | ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GULOSEIMAS (BOMBONS, BEBIDA LACTEA, TORRADAS, BOLINHOS, SALGADOS E BISCOITOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003424 | 02/10/2020 | 528.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARA DE AR 24 (1300/1400-24) MAGNUM, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/10/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/10/2020 | 850.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 2,0CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003422 | 02/10/2020 | 13711.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/10/2020 | 1050.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/10/2020 | 2250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADOS E URNAS, PARA SEPULTAMENTO DE MARIA FERREIRA DDA SILVA E GERSON CRISPIM FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003434 | 05/10/2020 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 800MM, DESTINADOS AO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003435 | 05/10/2020 | 288.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADOS AO SÍTIO PRATA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003436 | 05/10/2020 | 520.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM, DESTINADOS AO SÍTIO GAMILEIRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003437 | 05/10/2020 | 652.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM E 200MM, DESTINADOS A RUA MANOEL ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003438 | 05/10/2020 | 585.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 500MM, DESTINADOS AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003439 | 05/10/2020 | 780.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM, DESTINADOS A RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003440 | 05/10/2020 | 606.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 600MM E 400MM, DESTINADOS AO SÍTIO GUARABIRABA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/10/2020 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFG-2793 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/10/2020 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DA MAQUINA MONTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/10/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/10/2020 | 1752.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/10/2020 | 558.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/10/2020 | 648.40 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (SEPT-Q 70 - ALCOOL GEL 70%, ALCOOL 70) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/10/2020 | 225.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA SE DESLOCAR AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 1º DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HEITOR PEREIRA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/10/2020 | 3218.50 | 00008955560494 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, DE ACORDO COMA OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/10/2020 | 3219.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, DE ACORDO COMA OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS BELO HORIZONTE E PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NA ESTRADA DO SÍTIO GAMELEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2020 | 350.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E REVISÃO DA MOTO DE PLACA OFD-6368 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/10/2020 | 350.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICO, PARTE ELETRICA E REVISÃO DA MOTO DE PLACA KFS-6363 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2020 | 100.00 | 00071405255447 | DANILO FRANCISCO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SRº. DANILO FRANCISCO DE MELO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2020 | 100.00 | 00009500830469 | SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMÂ, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2020 | 100.00 | 00010547766440 | JOCIELY SOUZA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. JOCIELY SOUZA DE BRITO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/10/2020 | 200.00 | 00003024327444 | DILMA FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRª. DILMA FERNANDES MONTEIRO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/10/2020 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/10/2020 | 1100.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003466 | 07/10/2020 | 763.70 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (LÂMPADAS, CABOS E PORTA LÂMPADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003467 | 07/10/2020 | 229.30 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (CABOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003468 | 07/10/2020 | 182.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL ELETRICO (CABOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003469 | 07/10/2020 | 777.05 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINÁRIA DE FIBRA E27, LÂMPADA ECONOMICA 25W, BASE P/REFEFOTOCELULA MAPETRON E RELE FOTOCELULA NF), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003470 | 07/10/2020 | 1856.25 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMP. AVANT LED ALT POT 30W 5000K MG2600), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/10/2020 | 3000.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO PRATA FUTEBOL CLUBE NO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00006093526445 | JOÃO RODRIGO DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO SERRA FUTEBOL CLUBE NO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/10/2020 | 542.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP, 05 MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 MANUTENÇÃO DE TONER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003471 | 07/10/2020 | 38232.95 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 04/2020 E TERMO DE CONTRATO 130/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00062020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/10/2020 | 6101.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DE ROSIMERE DE MOURA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800046-11.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/10/2020 | 435.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 LIMPEZA DE CARTUCHO DE TONER NA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/10/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 6062886, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES VIDEO ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/10/2020 | 168.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP E 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/10/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/10/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PVC (FÔRRO) NA ESCOLA PE. GERALDO PINTO 45M², NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA 107M² DE FÔRRO E ESCOLA FRANCISCO MENDES 98M² DE FÔRRO PVC NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003482 | 08/10/2020 | 9781.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALIVIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA (A.R.T PB20200335487) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003483 | 08/10/2020 | 16650.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALEPEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE SOPÃO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003481 | 08/10/2020 | 3210.75 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA CARNES BOUVINA (CHAN DE DENTRO E COSTELA FRESCA). DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/10/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/10/2020 | 350.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3452 DATADA DO DIA 06/10/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICO, PARTE ELETRICA E REVISÃO DA MOTO DE PLACA KFS-6363 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/10/2020 | 900.00 | 37825612000123 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO 10026153483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DESENVILVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/10/2020 | 900.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003505 | 09/10/2020 | 3907.78 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO COFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003506 | 09/10/2020 | 2056.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS DO CRÁS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/10/2020 | 78.38 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A FUNDAC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/10/2020 | 78.38 | 00008970182497 | EDNADIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A FUNDAC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/10/2020 | 78.38 | 00010846547848 | IRENALDO ARAÚJO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A FUNDAC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/10/2020 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003529 | 09/10/2020 | 7747.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSOS A.F.M. INCISO I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2020 | 600.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO SÍTIO CAMPINEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/10/2020 | 1400.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADA AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/10/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/10/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00010639326455 | WANESLLEM DE LIMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3460 DATADA DO DIA 07/10/2020, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO PRATA FUTEBOL CLUBE NO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003486 | 09/10/2020 | 9781.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3482 DATADA DO DIA 08/10/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/10/2020 | 392.90 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 122/2020 - OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/10/2020 | 320.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/10/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/10/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/10/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/10/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/10/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/10/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/10/2020 | 487.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/10/2020 | 178.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/10/2020 | 534.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL RELATIVO AO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/10/2020 | 118.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA RELATIVO AO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/10/2020 | 2719.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/10/2020 | 2.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/10/2020 | 17.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/10/2020 | 1556.00 | 00070229182445 | GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 126/2020, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 125/2020, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2020 | 600.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2020 | 800.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM QUATRO VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/10/2020 | 150.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA EM FACE DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/10/2020 | 2240.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003503 | 09/10/2020 | 2427.23 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TUBO ELETRODUTO, CAIXA ACOPLADA, CAIXA DE POLIETILENO, GEOMASSA, SIFÃO ASTRA EXTENSIVO E TUBO PVC) DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NOSÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/10/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2020 | 97.51 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA APARECIDA CUSTODIO FREITAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/10/2020 | 3800.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/10/2020 | 3936.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ÁGUA DESTILADA, ALCOOL A 70%, ALGODÃO, AVENTAL CIRURGICO E COMPRESSA DE GAZE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19 (RECURSO DOINCISO I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/10/2020 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/10/2020 | 3299.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, EM FAVOR DE SEBASTIÃO ALVES, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0804137-76.2019.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/10/2020 | 213.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 7198-6 EM FAVOR DE RONALDO COSTA DA SILVA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800045-26.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/10/2020 | 10.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41665-7 EM FAVOR DE RONALDO COSTA DA SILVA, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800045-26.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/10/2020 | 1400.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADA AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003538 | 13/10/2020 | 504.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/10/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003545 | 14/10/2020 | 2485.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/10/2020 | 8443.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003546 | 14/10/2020 | 12806.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/10/2020 | 1029.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATRIAL LABORATORIAL DESTINADOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/10/2020 | 3674.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDE DE FUTEBOL, BOMBA DE AR, KIT BANDEIRAS PARA AUXILIARES, APITO PROFISSIONAIS, CONE PLASTICOS E COLETE DE TREINO) DETINADOS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REALIZADOS ENTRE OS PERIODOS DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO E SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/10/2020 | 4831.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEIS) DETINADOS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REALIZADOS ENTRE OS PERIODOS DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO E SETEMBRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2020 | 89.00 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME (ACLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE SONALLY CAMARA FIDELIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003553 | 19/10/2020 | 595.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003554 | 19/10/2020 | 378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2020 | 1029.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3547 DATADA DO DIA 15/10/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATRIAL LABORATORIAL DESTINADOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003562 | 20/10/2020 | 2524.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E OS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003563 | 20/10/2020 | 8996.01 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003564 | 20/10/2020 | 1563.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNIICPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003565 | 20/10/2020 | 2495.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2020 | 1597.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 00035182920128150181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003559 | 20/10/2020 | 638.98 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003560 | 20/10/2020 | 4412.46 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003561 | 20/10/2020 | 3793.79 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2020 | 900.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003574 | 21/10/2020 | 223.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, REPRESENTANTE DO MENOR SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DE ACORDO COM PJE DE NUMERO 0802943-46.2016.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2020 | 520.00 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A EMISSÃO DE 14 CERTIDÕES POSITIVAS DE REGISTROS DE IMOVEIS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2020 | 271.23 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS E MARICELIA DA SILVA CLAUDINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 125/2020, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/10/2020 | 1014.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/10/2020 | 1915.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO, MASCARAS DESCARTAVEL E LUVAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARADESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/10/2020 | 1479.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/10/2020 | 300.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/10/2020 | 42605.78 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/10/2020 | 30042.49 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/10/2020 | 1254.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/10/2020 | 6843.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/10/2020 | 28210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/10/2020 | 10250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/10/2020 | 1656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/10/2020 | 14458.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/10/2020 | 13656.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/10/2020 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/10/2020 | 7560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/10/2020 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/10/2020 | 4714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/10/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2020 | 75.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/10/2020 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/10/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/10/2020 | 7959.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/10/2020 | 17215.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/10/2020 | 10332.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2020 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA MARLENE ALVES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/10/2020 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/10/2020 | 199657.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/10/2020 | 18101.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/10/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/10/2020 | 14224.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/10/2020 | 38795.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2020 | 150.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2020 | 2625.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/10/2020 | 5067.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/10/2020 | 7970.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/10/2020 | 10487.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/10/2020 | 3966.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/10/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/10/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/10/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/10/2020 | 7655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/10/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/10/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003583 | 22/10/2020 | 14099.00 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2020 E CONTRATO DE Nº 129/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003584 | 22/10/2020 | 1242.57 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2020 E CONTRATO DE Nº 129/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/10/2020 | 10250.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/10/2020 | 25818.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/10/2020 | 3088.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/10/2020 | 320.00 | 00099449129720 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003627 | 23/10/2020 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/10/2020 | 77.70 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/10/2020 | 163.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003631 | 26/10/2020 | 1808.82 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA 46X46, VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO E LAVATORIO SUSP COM FURO) DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/10/2020 | 5650.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/10/2020 | 300.00 | 38851706000130 | ELEIÇÃO 2020 MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA PREFEITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUÍÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 2489-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3555 NOMINAL A THIAGO ALBUQUERQUE FELIX, ORA CANCELADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/10/2020 | 780.61 | 38851706000130 | ELEIÇÃO 2020 MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA PREFEITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUÍÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 2489-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 3555 NOMINAL A THIAGO ALBUQUERQUE FELIX, ORA CANCELADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/10/2020 | 141756.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/10/2020 | 12852.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/10/2020 | 10099.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/10/2020 | 30250.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/10/2020 | 20029.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/10/2020 | 7277.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/10/2020 | 1175.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/10/2020 | 1775.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/10/2020 | 5367.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/10/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2020 | 3346.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/10/2020 | 1718.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/10/2020 | 9695.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/10/2020 | 7277.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003634 | 27/10/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/10/2020 | 369.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS DE PLACA QFL-6284 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/10/2020 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/10/2020 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/10/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/10/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2020 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEANE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/10/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/10/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/10/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/10/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMÁRIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/10/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIENE LAURENTINODA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/10/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/10/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/10/2020 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/10/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/10/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/10/2020 | 200.00 | 00001456375490 | EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/10/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/10/2020 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/10/2020 | 200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RAFAEL FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/10/2020 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/10/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/10/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/10/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/10/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/10/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/10/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/10/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/10/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VANESSA PAULINO DOSSANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GLECIA KELLE MARCOLINO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/10/2020 | 3597.89 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/10/2020 | 2816.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003710 | 28/10/2020 | 482.28 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003711 | 28/10/2020 | 546.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003712 | 28/10/2020 | 45.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003713 | 28/10/2020 | 16614.58 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, OFD-6368, MOV-6127, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003709 | 28/10/2020 | 595.22 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003715 | 28/10/2020 | 9754.32 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059 E MNO-8J17, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003716 | 28/10/2020 | 773.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003717 | 28/10/2020 | 45.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA NPS-2080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003714 | 28/10/2020 | 5876.03 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, OEU-7417, OFB-5798 E QSA-5093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2020 | 8819.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2020 | 819.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2020 | 2033.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003754 | 30/10/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003755 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO ENSINO DE PARTITURAS EM DOMICILIO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO APRENDIZADO DE MÚSICA, DURANTE AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/10/2020 | 15622.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2020 | 3384.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003757 | 30/10/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2020 | 2400.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2020 | 23.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912423270, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2020 | 561.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2020 | 8114.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2020 | 3180.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2020 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2020 | 1492.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2020 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2020 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003762 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2020 | 98.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES ANA PAULA DE LIMA SILVA E MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2020 | 225.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA SE DESLOCAR AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HEITOR PEREIRA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2020 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 01 (UM) MENOR, R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003758 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2020 | 5737.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2020 | 12487.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2020 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2020 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2020 | 1400.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE PVC NO SÍTIO CAMPINEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00071420057421 | JOSÉ VITOR ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SÍTIO CAMPINEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007798035400 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00002417135442 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA PARA ATENDER O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2020 | 1753.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2020 | 2307.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2020 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2020 | 200.00 | 00009608544440 | ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003756 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003759 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003760 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 ECONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003761 | 30/10/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003777 | 03/11/2020 | 1100.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/11/2020 | 3000.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOTEM LAVATÓRIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARLENE ALVES E GERALDO PINTO DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/11/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2020 | 77.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 41665-7 EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE BRITO, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800350-10.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/11/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NA PACIENTE AYLLA GABRIELE PATRICIO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/11/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/11/2020 | 200.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003789 | 05/11/2020 | 105.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003790 | 05/11/2020 | 101.71 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003794 | 05/11/2020 | 90.59 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003795 | 05/11/2020 | 96.16 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003787 | 05/11/2020 | 250000.00 | 09103941000125 | TATIANA CAPITANO VEÍCULOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) AUTOMOVEL MICROONIBUS SPRINTER 20 PASSAGEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MELHOR ATENDER AAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICONº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003788 | 05/11/2020 | 1959.58 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/11/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003796 | 05/11/2020 | 456.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/11/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/11/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003791 | 05/11/2020 | 1549.81 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (SOPÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003792 | 05/11/2020 | 500.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003793 | 05/11/2020 | 552.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (SOPÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2020 | 469.09 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES VANESCA DOS SANTOS BATISTA, FRANCIELE G. DE OLIVEIRA, MARIA JESUINO DO NASCIMENTO, SILVANIA ROQUE DE A. NICOLAU E ANTONIO DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003802 | 09/11/2020 | 2603.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2020 | 700.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2020 | 690.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 92M² DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003805 | 10/11/2020 | 458.63 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2020 | 900.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2020 | 118.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003804 | 10/11/2020 | 378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3554 DATADA DO DIA 19/10/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003806 | 10/11/2020 | 2934.46 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2020 | 270.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2020 | 345.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2020 | 816.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003811 | 10/11/2020 | 16832.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2020 | 610.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER 05 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA, 01CMANUTENÇÃO DE TINTA EPSON E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2020 | 320.00 | 00010162066406 | LINDEMBERG BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2020 | 950.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ, PLACA QFS-5276/PB, ANO/MOD. 2016/2017, CAT. ALUGUEL, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINADORES PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO E AO 2º NUCLEO DE SAÚDE EM GUARABIRA, COM EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIOANL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE DE 12 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2020 | 800.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-9G62, REALIZANDO 04 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2020 | 800.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 04 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB COM 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00001032568739 | ROBSON FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00001839482460 | LUIZ XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2020 | 30250.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3697 DATADA DO DIA 27/10/2020, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2020 | 12852.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3695 DATADA DO DIA 27/10/2020, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003807 | 10/11/2020 | 2578.51 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003812 | 10/11/2020 | 5004.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, (RECURSOS DO PNAE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003813 | 10/11/2020 | 9006.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003817 | 10/11/2020 | 962.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, DESTINADOS AO SOPÃO SEMANAL DA CRECHE NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 04/11/2020, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2020 | 350.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "DRIVE THRU" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO EM 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, GOVERNO FEDERAL E PLATAFORMA BRASIL/SINCONV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2020 | 1298.62 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2020 | 63.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DA PARCELA 12/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2020 | 2723.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2020 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2020 | 645.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E 02 MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2020 | 86.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6 EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE BRITO, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 0800350-10.2017.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2020 | 327.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2489-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2020 | 4172.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10882-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2020 | 7872.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10882-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2020 | 4650.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA CONSOLIDAÇÃO EFETUADA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE TODOS OS ÓRGÃOS (INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL) PARA ELABORAÇÃO DAPCA - EXERCICIO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2020 | 170.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, RELATIVO A 02 (DOIS) DIAS NO CEMITÉTIO MUNICIPAL NO DIA DE FINADOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2020 | 240.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, RELATIVO A 01 (UM) DIA NO CAMPO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL E 02 (DOIS) DIAS NO CEMITÉTIO MUNICIPAL NO DIA DE FINADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2020 | 70.00 | 00006372604493 | ELMA HENRIQUE DO NASCIMENTO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, RELATIVO A 01 (UM) DIA NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2020 | 70.00 | 00010739896407 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA LEI MUNICIPAL 369/2018, RELATIVO A 01 (UM) DIA NO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOSSO REPRESENTANTE NA 4ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL EDIÇÃO 2020, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/11/2020 | 350.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SYLMARA MARTINS ALVES, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2020 | 900.00 | 37825612000123 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO 10026153483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DESENVILVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/11/2020 | 156.76 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A FUNDAC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2020 | 156.76 | 00008970182497 | EDNADIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A FUNDAC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/11/2020 | 139.50 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A FUNDAC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO OS CONSELHEIROSTUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/11/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00002417135442 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2020 | 4266.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL ANODIZADO COM 6 METROS FOSCO E PERIL PINTADO BRANCO DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2020 | 9500.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2020 | 406.51 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES MARIA JOSÉ DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, GERALDO CACIMIRO DE ANDRADE E JOSEANE GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2020 | 600.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO RELATIVO A ARBITRAGEM DA DISPUTA DO 3º E 4º LUGAR E CONSEQUENTEMENTE NA GRANDE FINAL ENVOLVENDO O REPRESENTANTE DO SÍTIO PRATA E O REPRESENTANTE DO SÍTIO SERRA DA JUREMANO DÉCIMO QUINTO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/11/2020 | 1347.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 10882-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/11/2020 | 790.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 125/2020, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2020 | 1900.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 10m² DE PAREDE DE GÊSSO E RECUPERAÇÃO DE FÔRRO DE GESSO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003873 | 18/11/2020 | 1587.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (DENTAL CAJAZEIRAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003874 | 18/11/2020 | 2835.17 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/11/2020 | 5460.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS E EXAMES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/11/2020 | 1920.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E REFRIGERANTES) OFERECIDAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM REFORÇO NO PLEITO ELEITORAL NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/11/2020 | 500.00 | 00002334696480 | JOSINALVA ARAÚJO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DURANTE DIVERSAS REUNIÕES EXTRAORDINARIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/11/2020 | 1100.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/11/2020 | 1496.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO ALUMINIO DUPLEX 0,6 1KV 16MM PE), DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/11/2020 | 2734.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO ALUMINIO DUPLEX 0,6 1KV 16MM PE, FITA PERFURADA AÇO POSTE, PRESILHA P/FITA P/POSTE FORMATO, MASSA CALAFETAR E ALÇA DE POSTE PREFORMADA), DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/11/2020 | 850.00 | 00013542807419 | ISAIAS DA SILVA MINERVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/11/2020 | 380.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/11/2020 | 900.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/11/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/11/2020 | 505.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTA INTERNA E FECHADURA DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003886 | 20/11/2020 | 8149.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/11/2020 | 30399.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2833 DATADA DO DIA 25/08/2020, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/11/2020 | 30250.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3697 DATADA DO DIA 27/10/2020 E 3844 DATADA DO DIA 10/11/2020, PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003890 | 23/11/2020 | 7686.45 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2952 DATADA DO DIA 28/08/2020 PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNL-3435, QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059, NPS-2080 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003891 | 23/11/2020 | 10905.06 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3397 DATADA DO DIA 30/09/2020 PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059, NPS-2080, MNO-8J17 E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2020 | 1737.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, BISNAGUINHA 30 GRAMAS COM TAMPA, BISNAGA PEQUENA 90ML E BORRIFADOR 500ML, DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/11/2020 | 1101.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FITA CETIM DUPLO T900/000 4MM COR 311 CHAMPAGNE C E COPO PLASTICO CG 175X11CM, DESTINADOS AS LEMBRANÇAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/11/2020 | 1019.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISNAGA PEQUENA 90ML, SABONETE LIQ. SEIVAS CPO PODER 500ML, TOALHA LAVABO 30 CM X 48 CM E SABONETE LE BOTANIQUE KIWI VERDE 12X90G DESTINADOS AS LEMBRANÇAS DO DIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/11/2020 | 1124.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS TRAMA A1, B3, B2, B1 E A2 DESTINADOS AS LEMBRANÇAS DO DIA DAS CRIAÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/11/2020 | 1409.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM AS MÃES GESTANTES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003899 | 24/11/2020 | 11250.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003900 | 24/11/2020 | 921.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003901 | 24/11/2020 | 172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/11/2020 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI/SUS, ESUS-AB E SENES DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/11/2020 | 225.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA SE DESLOCAR AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003897 | 24/11/2020 | 924.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA (KITS ESCOLARES), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003898 | 24/11/2020 | 1904.50 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (KITS ESCOLARES), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003905 | 25/11/2020 | 2338.71 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KITS), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003906 | 25/11/2020 | 1113.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA FRESCA, DESTINADAS A SOPA NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003913 | 25/11/2020 | 2675.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS 09X19X19), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003914 | 25/11/2020 | 1260.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/11/2020 | 600.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHARIA NO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/11/2020 | 759.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) L.B. BEBEDOURO MAX COLUNA BR NEW UP E 01 (UM) L.P. VENTILADOR 40CM SIL FORCE VF40 PTPRATA 220V ARNO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/11/2020 | 169.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) L.P. VENTILADOR 30CM SX PROTECT PRETO 220V BRITANIA, DESTINADOS AOS PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/11/2020 | 737.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO (CABOS, PILHAS E BATERIAS) DESTINADOS AOS PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003912 | 25/11/2020 | 1178.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA COLONIAL SEGUNDA) DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020- CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/11/2020 | 300.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003911 | 25/11/2020 | 535.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SÍTIO MIGUEL DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/11/2020 | 1541.58 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE VALVULAS, REGISTRO, LUVA ROSCAVEL, ADAPTADOR, BUCHA REDUÇÃO E ADAPTADOR CURTO, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/11/2020 | 1250.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUB 3SG-M2-06 0.33HP 220V MONO 0.25KW LUKMA, DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/11/2020 | 1590.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUB 3SG-M2-18 1.0HP 220V MONO 0.75KW LUKMA, DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/11/2020 | 336.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE VALVULAS E UNIÃO ROSCAVEL, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/11/2020 | 1590.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUB 3SG-M2-18 1.0HP 220V MONO 0.75KW LUKMA, DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/11/2020 | 300.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE VALVULAS, TUBOS PVC E CABO FLEX, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/11/2020 | 418.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) L.P. LIQUIDIFICADOR PR SAN 5V RI213490 700W 220V E 01 (UM) L.P. VENTILADOR 40CM ULTRA S F 2EM1 PRETO N VUM2 220V ARNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/11/2020 | 8740.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/11/2020 | 10145.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/11/2020 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/11/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/11/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/11/2020 | 2130.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2020 | 10049.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/11/2020 | 22846.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/11/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/11/2020 | 7134.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003977 | 26/11/2020 | 5874.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO CANO PVC SOLD AGUA DE 32 MM MARRON 6 MTS NORDESTE, DESTINADOS AO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003978 | 26/11/2020 | 4512.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO CANO PVC SOLD AGUA DE 32 MM MARRON 6 MTS NORDESTE, DESTINADOS AO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003979 | 26/11/2020 | 5420.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO CANO PVC SOLD AGUA DE 32 MM MARRON 6 MTS NORDESTE, DESTINADOS AO SÍTIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003980 | 26/11/2020 | 5874.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO CANO PVC SOLD AGUA DE 32 MM MARRON 6 MTS NORDESTE, DESTINADOS AOS SÍTIOS PEDRO VIEIRA E AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003981 | 26/11/2020 | 1396.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZUL NEXTRON, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003982 | 26/11/2020 | 675.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL SUPERCAL HIDRACOR BRANCO 10 KG, DESTINADOS AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003983 | 26/11/2020 | 467.76 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO CANO PVC ESGOTO DE 75 MM BRANCO 6 MTS NORDESTE, DESTINADOS A RUA PROJETADA E CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003984 | 26/11/2020 | 863.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA 46 X 46 CRYTAL AURORA BRANCA CERBRAS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003985 | 26/11/2020 | 968.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (RESERVATÓRIO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003986 | 26/11/2020 | 2083.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA D'AGUA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003987 | 26/11/2020 | 1960.64 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LAMINA 13F FUROS 3/4 METISA PADRAO CAT) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003988 | 26/11/2020 | 892.32 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUVA TRASMISSÃO DA RETRO E KIT DE PARAFUSO E ABRAÇADEIRA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003991 | 26/11/2020 | 5670.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 42 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, CALIBRAGEM DOS BICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEÍCULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003992 | 26/11/2020 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO TROCA DAS ESPOLETAS E VAZAMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003993 | 26/11/2020 | 2025.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 15 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA E BICO INJETOR E TODO SISTEMA DO DIESEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003994 | 26/11/2020 | 405.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TROCA DOS DOIS CILINDROS DE EMBREAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003996 | 26/11/2020 | 270.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DO EMBUCHAMENTO DO PEDAL DO ACELERADOR, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003997 | 26/11/2020 | 810.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO REPARO DAS RODAS DIANTEIRA, TROCA DE DISCO DE FREIO, PASTILHAS, MANGUEIRAS DE FREIO, ROLAMENTO E BARRA DE DIREÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003998 | 26/11/2020 | 675.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA E TROCA DO PARAFUSO DO BOIADEIRO TRASEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003999 | 26/11/2020 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOS DO V TRASEIRO, TAMBORES DE FREIO, SERVIÇO DE TROCA DE OLÉO DO DIFERENCIAL E RAPARO DAS CUICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004000 | 26/11/2020 | 270.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DOS PNEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004002 | 26/11/2020 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL E CARDAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004003 | 26/11/2020 | 2430.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E SERVIÇO DE SONDA DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004004 | 26/11/2020 | 810.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004005 | 26/11/2020 | 405.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004006 | 26/11/2020 | 405.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004007 | 26/11/2020 | 405.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004008 | 26/11/2020 | 405.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-5152 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/11/2020 | 6545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/11/2020 | 5857.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/11/2020 | 17077.71 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/11/2020 | 7635.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/11/2020 | 39867.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/11/2020 | 11880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2020 | 15013.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/11/2020 | 15238.85 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2020 | 3313.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/11/2020 | 9780.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/11/2020 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/11/2020 | 5283.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/11/2020 | 3520.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2020 | 29431.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIGADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/11/2020 | 31580.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LIGADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/11/2020 | 12125.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/11/2020 | 28306.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/11/2020 | 8434.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/11/2020 | 2352.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/11/2020 | 6943.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/11/2020 | 2499.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/11/2020 | 3750.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/11/2020 | 2243.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/11/2020 | 10819.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/11/2020 | 22421.82 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIANOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/11/2020 | 5864.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO INCISO I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003995 | 26/11/2020 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO REPARO DO CATALIZADOR E DO IGE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2020 | 8244.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/11/2020 | 14562.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/11/2020 | 5853.77 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/11/2020 | 10112.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/11/2020 | 195210.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/11/2020 | 16080.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2020 | 14246.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2020 | 36844.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/11/2020 | 138599.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/11/2020 | 11417.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/11/2020 | 10115.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003989 | 26/11/2020 | 739.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT DE EMBREAGEM, JOGO DE PASTILA DE FREIO E BARRA AXIAL) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5093 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003990 | 26/11/2020 | 689.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (COXIM DO MOTOR LD, COXIM DO CAMBIO, BIELETA SP E JOGO DE PASTILHA DE FREIO) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004001 | 26/11/2020 | 2295.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 17 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7417 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIFICA E REVISÃO DA SUSPENSÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004009 | 26/11/2020 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF-0600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO, TROCA DE OLÉO LUBRIFICANTE E REVISÃO DE RODAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004010 | 26/11/2020 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO, TROCA DE OLÉO LUBRIFICANTE E REVISÃO DE RODAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004016 | 27/11/2020 | 6865.89 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, OFB-5798, QSA-5093, QFU-4308 E OGF-2430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO ENSINO DE PARTITURAS EM DOMICILIO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO APRENDIZADO DE MÚSICA, DURANTE AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/11/2020 | 109.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/11/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/11/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020) NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/11/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004017 | 27/11/2020 | 5964.48 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ-0880, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059, E BOMBA DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AEGYPTI, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004018 | 27/11/2020 | 910.00 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004027 | 27/11/2020 | 4279.02 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-8J17, QFY-6537 E AOZ-7099, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004012 | 27/11/2020 | 536.04 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004015 | 27/11/2020 | 10722.60 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DE PLACAS: NPV-5152, OFG-2783, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/11/2020 | 60.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DA MAQUINA MONTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004026 | 27/11/2020 | 1155.69 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE DE PLACA MOV-6127 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004011 | 27/11/2020 | 929.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA LORENZO ALEXANDRE SOUZA DE ACORDO COM AUTOS 065.2020.002024/MPVIRTUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004013 | 27/11/2020 | 395.87 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004014 | 27/11/2020 | 660.36 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2020 | 1922.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2020 | 2232.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004043 | 30/11/2020 | 1200.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004044 | 30/11/2020 | 668.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2020 | 844.26 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALA SORTIDA, BALÕES, CHOCOLATE, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AOS CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2020 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004080 | 30/11/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004083 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004086 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004087 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 ECONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004088 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2020 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2020 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2020 | 68.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004048 | 30/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALEPEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004049 | 30/11/2020 | 2400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA LUIS PAULO DE CARVALHO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004050 | 30/11/2020 | 1437.45 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA ECONOMICA, RELE FOTOCELULA E LAMP. AVANT LED ALT POT 30W 6500K MG2600), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004051 | 30/11/2020 | 3024.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004052 | 30/11/2020 | 837.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL E TIJOLO 09X19X19), DESTINADOS PARA AS DUAS CAIXA D'AGUA DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004053 | 30/11/2020 | 1933.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE ESG SEC TIGRE 6M 40MM E SOLD 25MM TIGRE), DESTINADOS PARA O ABSTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004054 | 30/11/2020 | 772.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PLASTUBOS PVC SOLD 6MM 25MM E 20MM ), DESTINADOS PARA A ABASTECIMENTO DO POÇO DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004055 | 30/11/2020 | 375.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PLASTUBOS PVC SOLD 6MM 20MM), DESTINADOS PARA A ABASTECIMENTO DO POÇO DO SÍTIO LARGE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004057 | 30/11/2020 | 535.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO 09X19X19), DESTINADOS PARA A BASE DA CAIXA D'AGUA DO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004058 | 30/11/2020 | 2254.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS SOLD 25MM AMANCO PVC SOLD 20MM KRONA), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS LARANJEIRAS E PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004059 | 30/11/2020 | 535.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO 09X19X19), DESTINADOS PARA AS DUAS BASE DA CAIXA D'AGUA DO SÍTIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004060 | 30/11/2020 | 252.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS PARA AS DUAS BASE DA CAIXA D'AGUA DO SÍTIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004061 | 30/11/2020 | 1125.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC SOL.20MM PLASTUBOS), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO POÇO DO SÍTIO AMARELLINHA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004062 | 30/11/2020 | 1200.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PLASTUBOS PVC ESG 40MM), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO POÇO DO SÍTIO AMARELLINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004063 | 30/11/2020 | 1350.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA DE POLIETILENO 3.000LT C/TAMPA FORTLEV, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO POÇO DO SÍTIO AMARELLINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004064 | 30/11/2020 | 525.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PLASTUBOS PVC SOLD 6MM 20MM), DESTINADOS PARA A ABASTECIMENTO DO POÇO DO SÍTIO ALÍVIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00011522538402 | EDVARDO ESTEVÃO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA URBANA, REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRNETE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRNETE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2020 | 6758.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2020 | 12714.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2020 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004085 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2020 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2020 | 43.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2020 | 406.51 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE 3869 DATADA DO DIA 12/11/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES MARIA JOSÉ DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, GERALDO CACIMIRO DEANDRADE E JOSEANE GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2020 | 5864.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3976 DATADA DO DIA 26/11/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COVID-19),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2020 | 5650.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2020 | 2369.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2020 | 3256.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004042 | 30/11/2020 | 1041.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E OS PSF'S I, II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2020 | 566.97 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALA SORTIDA, BALÕES, CHOCOLATE, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO NO DIA D DA VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2020 | 300.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.200 FOTOCÓPIAS PRETO/BTANCO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2020 | 1760.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 64M² DE GESSO NO TETO NA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004089 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2020 | 1857.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2020 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2020 | 63.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2020 | 14016.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2020 | 5500.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ADVOCACIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004084 | 30/11/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (AVISO DE P.E. 03.2020 - AMBULANCIA - PILOEZINHOS E AVISO DE P.E. 04.2020 - DOIS CARROS PEQUENOS - PILOEZINHOS) NA IMPRENSA NACIONAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 6136635, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004041 | 30/11/2020 | 4512.31 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2020 | 3457.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2020 | 1315.87 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2020 | 6706.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2020 | 863.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DOS JUROS E MULTA DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2020 | 415.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL RELATIVO AO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2020 | 146.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTA RELATIVO AO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 1º DE JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2020 | 562.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2020 | 8105.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004045 | 30/11/2020 | 4671.87 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004056 | 30/11/2020 | 567.10 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADO PAPAIZ LATÃO 35MM E FECHADURA SILVANA 1200 CR ITALY SOFT EXT ALAV, DESTINADOS A ESCOLA POETA JOSÉ CAMELO DE MELO E GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004066 | 30/11/2020 | 3531.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO 09X19X19) DESTINADOS AO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004081 | 30/11/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004082 | 30/11/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2020 | 2371.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2020 | 480.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 ATA DA ESCOLA JOSE CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2020 | 200.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA EM DUAS ESCOLAS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WI-FI EM REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2020 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2020 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004122 | 01/12/2020 | 233.65 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ASL-J407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31153-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2020 | 350.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TECLADO DO NOTEBOOK DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/12/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª. SEVERINA DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004138 | 02/12/2020 | 802.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO 09X19X19), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA SEVERINA DOS SANTOS, DE ACORDO COM PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2020 | 2300.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/12/2020 | 2300.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2020 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/12/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2020 | 200.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/12/2020 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2020 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMÁRIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/12/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/12/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/12/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/12/2020 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/12/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/12/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/12/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/12/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GLECIA KELLE MARCOLINO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004126 | 02/12/2020 | 990.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004133 | 02/12/2020 | 5760.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA RACHÃO, DESTINADAS AO MURO DE ARRIMO DO BANHEIRO PUBLICO E PROTEÇÃO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004135 | 02/12/2020 | 1402.90 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC 100MM KRONA, CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL E PEDRA BRITADA P/CONCRETO B1), DESTINADOS PARA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004136 | 02/12/2020 | 1945.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC 100MM KRONA E CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS PARA AS RUAS FREI DAMIÃO E ALCIDES DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004137 | 02/12/2020 | 3343.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC 100MM KRONA, CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL E PEDRA BRITADA P/CONCRETO B1), DESTINADOS PARA AS RUAS BELA VISTA, FRANCISCO JUSTINO PEREIRA E MANOEL BATISTA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004139 | 02/12/2020 | 1484.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS 09X19X19, TUBO PVC SOLD PLASTUBO 40MM, CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL E PEDRA BRITADA P/CONCRETO B1), DESTINADOS PARA O POÇO DA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2020 | 860.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTE DE CONCRETO 150/7, DESTINADOS AO SÍTIO LAJES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2020 | 430.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTE DE CONCRETO 150/7, DESTINADOS AO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2020 | 3250.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTE DE CONCRETO 150/7 E 300/7, DESTINADOS AO SÍTIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004144 | 02/12/2020 | 560.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 200MM, DESTINADOS A TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/12/2020 | 1800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA LAMINA E TORNEAMENTO DO EIXO DO GIRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DA LAMINA DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2020 | 5200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA, TRASEIRA, RECUPERAÇÃO DE TREZE UNHAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE SOLDA NO H, CONFECÇÃO DE QUATRO PINO E OITO BUCHA E OITO ARRUELA DE AÇOPARA A MESA DO GIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/ PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA RRT DE Nº 10256613 NO CAU/PB, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DESTA EDILIDADE (FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/12/2020 | 700.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃOONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/12/2020 | 1751.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAJE PREMOLDADA DESTINADA A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 62M² NO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBRA 01/2019 - RECURSO DA LEI Nº 402/2020 - CESSÃO ONEROSA - BONUS PRE-SAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/12/2020 | 5400.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/12/2020 | 210.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE 21LT. STERMAX DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2020 | 400.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-9G62, REALIZANDO 02 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-9G62, REALIZANDO 05 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2020 | 800.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-0183-PB REALIZANDO 03 VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/12/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/12/2020 | 974.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/12/2020 | 1992.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2020 | 3411.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA PARCELA 12/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2020 | 166.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DA PARCELA 12/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2020 | 1440.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL 100HEF CRAL LIVRE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU-4308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2020 | 1440.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL 100HEF CRAL LIVRE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6479 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2020 | 1440.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL 100HEF CRAL LIVRE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-2430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/12/2020 | 1440.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL 100HEF CRAL LIVRE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-9393 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004134 | 02/12/2020 | 2066.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL) DESTINADOS AO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, COM EXTENSÃO DE 245,64M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 2M, OBRA Nº 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/12/2020 | 500.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NUMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO, ATRAVES DE VIDEO CONFERENCIA (LIVE) DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM O TEMA: REGISTRO DEAULAS NO DIARIO ONLINE E A INSERÇÃO DE NOVAS HABILIDADES PARA AVALIAÇÃO NO PERIODO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2020 | 963.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/12/2020 | 859.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004209 | 03/12/2020 | 4292.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA DE ZINCO 1000MM E RIPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS EDITE MARTINS E DON VITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004208 | 03/12/2020 | 1806.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA DE ZINCO 1000MM, DESTINADO AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0004206 | 03/12/2020 | 2606.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004207 | 03/12/2020 | 3567.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PLASTUBO PVC SOLD 6M 25MM, TUBO PLASTUBOS PVC SOLD 6M 20MM E CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SITIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICÍPIO COM INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004210 | 03/12/2020 | 13536.75 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2020 E CONTRATO DE Nº 129/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3860 DATADA DO DIA 11/11/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/12/2020 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA - REBOCAR 24 HS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA 20-280 DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REMOÇÃO DA ZONA RURAL PARA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004215 | 04/12/2020 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PINO DO GIRO, SERVIÇO DE SONDA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004220 | 04/12/2020 | 3427.88 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTRIBUÍDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004221 | 04/12/2020 | 497.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004213 | 04/12/2020 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REVISÃO DA PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004222 | 04/12/2020 | 2985.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004214 | 04/12/2020 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DA TROCA DA URNA DA CAIXA DE MARCHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/12/2020 | 282.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MEMORIA DE CPU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004218 | 04/12/2020 | 348.44 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (SOPÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004219 | 04/12/2020 | 107.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (SOPÃO), OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004223 | 04/12/2020 | 3160.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/12/2020 | 407.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/12/2020 | 1800.00 | 26196687000176 | SERRALHARIA SAO SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/12/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/12/2020 | 990.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-1752 E QSL-5059 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/12/2020 | 340.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0546, QSA-5093 E QSA-5073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/12/2020 | 2300.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA (IMPACTO CAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFM-3433, EM ACORDO LEGAL, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO ENTRE UM VEICULO DESTA EDILIDADE E O VEICULO REPARADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/12/2020 | 700.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA (IMPACTO CAR) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA DIREITA TRAZEIRA DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA QFM-3433, EM ACORDO LEGAL, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO ENTRE UM VEICULO DESTA EDILIDADE E O VEICULO REPARADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/12/2020 | 12589.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBOM GAROTO SORTIDOS, BOLO ROLO TRADIÇÃO, PANETONE ROMANATO E REFRIGERANTES KUAT 1LT, DESTINADOS AOS KIT NATALINO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/12/2020 | 900.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL E 07 SERVIÇOS DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2783 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2020 | 2082.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALMEIRAS IMPERIAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DAS PALMEIRAS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004241 | 09/12/2020 | 604.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/12/2020 | 1296.87 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ABRAÇADEIRA NYLON, CABOS FLEX, SILICONE, FITA AUTO FUSÃO, UNIÃO ROSCAVEL, CURVA, LUVA E VALVULA, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2020 | 900.00 | 33412821000194 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO -MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2020 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2020 | 560.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER L-5502 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA DE 1%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2020 | 1600.00 | 26196687000176 | SERRALHARIA SAO SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 350X200 EM METALON COM LAMBRIL GALVANIZADO, DESTINADOS AO MURO DA ESCOLA MARLENE ALVES DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2020 | 5134.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 BANNERS DE 110X70, 12 FAIXAS DE 300X70 E PANFLETOS 12X20 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2020 | 8344.39 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2020 | 4753.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2020 | 1132.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2020 | 26775.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2020 | 9471.63 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2020 | 10950.71 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2020 | 12641.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2020 | 6062.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA A MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2020 | 1356.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA A ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2020 | 3990.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2020 | 1316.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2020 | 2451.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2020 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2020 | 19010.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2020 | 6724.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2020 | 587.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2020 | 887.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2020 | 963.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2020 | 2609.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2020 | 2832.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2020 | 1121.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS II -SAUDE BUCAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2020 | 1164.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS II - SAUDE BUCAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2020 | 1672.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2020 | 1740.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2020 | 4137.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2020 | 4304.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2020 | 859.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I EM SALÁRIO MATERNIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2020 | 934.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2020 | 8975.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00013272701451 | CLARISSE CELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES/DESING GRAFICOS, SOBRE O CORONAVIRUS - COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2020 | 89730.89 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA OS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2020 | 8046.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2020 | 6419.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2020 | 19193.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2020 | 5135.98 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2020 | 4557.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2020 | 1233.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTA VIOLETA DE PALHA N 1, BISNAGA PEQUENA, CACHEPOT JARDIM E TOALHA SOCIAL C F 23X38 CM, DESTINADOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2020 | 8947.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2020 | 5056.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2020 | 5000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021 E PROJETO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021, COM DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2020 | 3473.52 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2020 | 1322.05 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2020 | 2726.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2020 | 4657.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 2440-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2020 | 3966.18 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2020 | 7794.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2020 | 2823.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2020 | 2815.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2020 | 3455.31 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2020 | 3532.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2020 | 16160.19 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSO DO PRE-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2020 | 5924.52 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSO DO PRE-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2020 | 4800.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E ACERVO LICITATÓRIO DO EXERCICIO 2020(P.P. - D.P. - INEX. - C.P. - T.P. - ADESÕES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2020 | 2218.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2020 | 3794.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2020 | 5205.09 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2020 | 1616.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2020 | 1573.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2020 | 1574.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2020 | 1168.54 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2020 | 1147.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2020 | 4976.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2020 | 11697.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2020 | 957.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2020 | 2928.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2020 | 3615.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2020 | 522.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 01 (UMA) MENOR, R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/12/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/12/2020 | 900.00 | 37825612000123 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO 10026153483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DESENVILVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/12/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/12/2020 | 911.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/12/2020 | 900.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO TAMANHO 40X50CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, DESTINADA A PRAÇA JOÃO JUSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/12/2020 | 900.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO TAMANHO 40X50CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, DESTINADA A PONTE CENTRAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/12/2020 | 900.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/12/2020 | 1980.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISA COPENHAGUE, MEIÃO PROFISSONAL 39/44/ NPRETO E CALÇÃO INTERLAGOS) DETINADOS A DOAÇÃO A SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/12/2020 | 1941.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/12/2020 | 11400.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (MASCARAS M1 100% ALGODÃO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/12/2020 | 900.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO TAMANHO 40X50CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/12/2020 | 5339.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISNAGA PEQUENA, FUNIL GRANDE, BORRIFADOR SPRAY AQUA-CRISTAL, VAPORIZADOR PLAST E BISNAGA GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/12/2020 | 2165.43 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SABONETE LAVANDA, COLONIA, CESTA PLASTICA, TOALHA E SHAMPOO, DESTINADOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/12/2020 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/12/2020 | 2700.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NOS LANÇAMENTOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/12/2020 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 22410-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/12/2020 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 22033-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/12/2020 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 20548-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/12/2020 | 650.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/12/2020 | 700.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA JOÃO BERTULINO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/12/2020 | 1613.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/12/2020 | 2253.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/12/2020 | 459.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/12/2020 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/12/2020 | 164.85 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 22400-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/12/2020 | 14447.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/12/2020 | 8164.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/12/2020 | 187.08 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NAS PACIENTES VITÓRIA FRANCSICO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS E LUZIA SILVA DE SALES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004357 | 15/12/2020 | 1376.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/12/2020 | 600.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/12/2020 | 4821.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/12/2020 | 2436.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004367 | 16/12/2020 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/12/2020 | 3454.11 | 28782452000191 | J & I ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO BRANCO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB-CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/12/2020 | 588.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/12/2020 | 844.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (SEPT-Q 70 - ALCOOL GEL 70%, ALCOOL 70) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/12/2020 | 900.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCÍNIO RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM DO REPRESENTANTE DE PILÕEZINHOS, "PRATA FUTEBOL CLUBE" COMO PARTICIPANTE NA 4ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/12/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPE (EDUCAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00010438014480 | ADELITON DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00071365643441 | DAVI GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00013872263471 | JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00009201477473 | RAQUEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00010424353407 | JEOVÁ BATISTA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00070764256459 | ADAUTO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00070051090406 | ADELSON DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00012195925795 | EDNALDO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00070051082489 | BRUNO SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00010572203454 | FRANCIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "CANTA PRA MIM" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 01/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00008436733460 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00001580433405 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00004525284455 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00007947776431 | JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00070070060436 | LENILSON AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00013633861408 | MARIANO ANTONIO DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00010278406475 | LUCAS OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00070082085455 | JOÃO PAULO DE SOUZA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00005090036489 | IVONE CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "FAZENDO ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 02/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "INCENTIVO A FORMAÇÃO E CULTO A ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 03/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEICULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00010961942444 | MATHEUS CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "INCENTIVO A FORMAÇÃO E CULTO A ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 03/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEICULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00002438182466 | JUSSARA CRISTINA BESERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "INCENTIVO A FORMAÇÃO E CULTO A ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 03/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEICULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00010026153483 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FEILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "INCENTIVO A FORMAÇÃO E CULTO A ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 03/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEICULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00008199848413 | RAYNA DE LIMA FORTUNATO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "INCENTIVO A FORMAÇÃO E CULTO A ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 03/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEICULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00033596792886 | ROSEANE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "INCENTIVO A FORMAÇÃO E CULTO A ARTE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 03/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEICULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00010074323490 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CULTURAL "EU RECITO MINHA TERRA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O EDITAL SEDUC PMP Nº 05/2020, ATRAVÉS DE RECURSOS DA LEI CULTURAL ALDIR BLANC/GOV.FEDERAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00005425229429 | HOZANA SOUZA DE MOURA FELISMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NA ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESTANTE DO ANO DE 2019 E 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/12/2020 | 1195.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAPARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/12/2020 | 150.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/12/2020 | 900.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP/GPS DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU, JUNTO AO TJ-PB, TRT 13ª REGIÃO, JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MPE/PB-COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓTIOS E PARECERES AO SETOR DE PESSOAL DA PMP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/12/2020 | 2200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/12/2020 | 719.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/12/2020 | 820.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/12/2020 | 500.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) GRAVAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/12/2020 | 300.00 | 00010162066406 | LINDEMBERG BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/12/2020 | 1120.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO COMBATE A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/12/2020 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/12/2020 | 82.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/12/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/12/2020 | 195.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO (PIL REC 4800MAH AA C/4 E CAR PIL/BAT 9V MO-CP51 C/4AA) DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/12/2020 | 700.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR FERNANDO SHOW NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/12/2020 | 530.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/12/2020 | 3850.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFER SERVIDO PARA COMEMORAÇÕES NATALINAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/12/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/12/2020 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/12/2020 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004375 | 17/12/2020 | 302.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU USO GERAL), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO BERTOLINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/12/2020 | 2500.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/12/2020 | 1100.00 | 00062775278787 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAL, EM SUBSTITUÍÇÃO AO COVEIRO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADO POR MOTIVO DE ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00007631001456 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00009775568404 | ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA COMEMORAÇÕES NATALINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2020 | 798.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/12/2020 | 490.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA EM MDF. 1,20X0,60 C/2 GAVETAS, COR CINZA EC/KROLL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/12/2020 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS - CONTEUDO DESING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA REDE SOCIAIS E HOSPEDAGEM, SUPORTE E CONSULTORIA DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DE E-MAILS E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO E-SIC DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/12/2020 | 1416.15 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 39472-6 NO DIA 20/11/2020, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 72/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/12/2020 | 20569.74 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 39475-0 NO DIA 20/11/2020, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 73/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/12/2020 | 205578.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/12/2020 | 17555.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2020 | 13032.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2020 | 41025.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2020 | 62656.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2020 | 63708.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2020 | 5840.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2020 | 5712.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2020 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/12/2020 | 12464.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/12/2020 | 9253.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/12/2020 | 550.00 | 00070051082489 | BRUNO SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/12/2020 | 11032.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2020 | 17969.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2020 | 7833.01 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/12/2020 | 14470.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOSDO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/12/2020 | 9704.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/12/2020 | 600.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/12/2020 | 13957.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/12/2020 | 2500.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredp Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/12/2020 | 20381.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/12/2020 | 8809.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/12/2020 | 2090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/12/2020 | 46904.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/12/2020 | 16285.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/12/2020 | 16836.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, TECNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/12/2020 | 16888.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MÉDICA E TECNICA DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/12/2020 | 3947.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2020 | 3867.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/12/2020 | 13668.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/12/2020 | 7466.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/12/2020 | 4687.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2020 | 44208.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIGADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2020 | 39341.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LIGADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/12/2020 | 33302.31 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/12/2020 | 11562.35 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/12/2020 | 2802.37 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/12/2020 | 3327.71 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS II), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/12/2020 | 5300.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - UBS I), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2020 | 2745.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2020 | 11990.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF II), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2020 | 27932.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIADEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/12/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/12/2020 | 1905.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO PAB-CUSTEIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004497 | 21/12/2020 | 5100.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2020 | 1550.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS DO PAB-CUSTEIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/12/2020 | 3100.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RAPAROS E MANUTENÇÕES, NA UBS DRº. CLOVIS BEZERRA NA CIDADE E UBS'S DOS SITIOS AMARELINHA E NOVO (RECURSOS DO PAB-CUSTEIO), CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/12/2020 | 8400.00 | 00004369562414 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM FIAT UNO DE PLACA NQA-7398-PB, RELATIVO A 210 HORAS DE ANUNCIOS E AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, RELACIONADO AO COMBATE DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/12/2020 | 4485.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/12/2020 | 8741.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2020 | 12549.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/12/2020 | 3000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/12/2020 | 2438.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2020 | 1500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2020 | 7425.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/12/2020 | 3184.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2020 | 2130.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/12/2020 | 900.00 | 20704954000192 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ICREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/12/2020 | 900.00 | 30981291000107 | ANTONE LOPES FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO AMBITO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004514 | 21/12/2020 | 2080.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA NPR-7961-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDO O MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O P.P. 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/12/2020 | 850.00 | 00010026152401 | ROBERIO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRABALHOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/12/2020 | 10300.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/12/2020 | 22848.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/12/2020 | 2740.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/12/2020 | 7313.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/12/2020 | 2000.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO NAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SATELITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/12/2020 | 300.00 | 00078866880400 | ELINALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POÇO NA LOCALIDADE SÍTIO AMARELINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM CAPINAGEM EM VOLTA DO POÇO DO SÍTIO SÃO JOSÉ II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00071420057421 | JOSÉ VITOR ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/12/2020 | 10500.00 | 00010508948479 | JOSE VICTOR QUIRINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA MMO-5401, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS EM 70 HORAS A 150,00 PARA INSTALÇÃO DE POSTES NOS SITIOS: CAMPINEIRO, GUABIRABA, LAGES E MIGUEL, TRANSPORTE DE TUBOS PARA BUEIRA NO SÍTIO AMARELINHA, BALANÇO, PRATA E SÃO JOSE II, ANEIS DE CONCRETO PARA POÇOS NOS SITIOS PRATA, SÃO JOSÉ II E LAMEIRO, RETIRADA DE DOIS POSTES NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/12/2020 | 9100.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD/CARGO DE PLACA QFO-6056, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00003364209430 | JANICLEIDE EVARISTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00004363358408 | MARIA DA LUZ CRISPIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DE PLACA MOV-6127, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, FICANDOMOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/12/2020 | 3500.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE PROTEÇÃO VISANDO O REFORÇO ESTRUTURAL NO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO (LOCADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA), O QUAL TEVE A SUA ESTRUTURA AFETADA PELA CONSTRUÇÃO DA PONTE CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/12/2020 | 250.00 | 00070229182445 | GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2020 | 7846.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/12/2020 | 10000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/12/2020 | 7335.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/12/2020 | 1045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004518 | 22/12/2020 | 1786.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINÁRIA DE FIBRA E27, REATOR V. METALICO 250W MAPRELUX, REATOR METALICO 400W MAPRELUX E LAMP AVANT LED ALT POT 30W 6500K-MK2400C), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/12/2020 | 6544.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/12/2020 | 12314.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004523 | 22/12/2020 | 691.35 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/12/2020 | 300.00 | 00010299338479 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 188, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/12/2020 | 7000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2 WAMA CX C/25) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004524 | 22/12/2020 | 4322.09 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF I, II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/12/2020 | 2083.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ALCOOL A 70%, ALGODÃO, AVENTAL CIRURGICO E ESPARADRAPO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/12/2020 | 2240.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA (FISIOCLIN) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 ASO'S (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) RELATIVO A CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004527 | 22/12/2020 | 16950.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO, BLOCOS DE RECEITUÁRIO, BLOCOS DE GERA, FICHAS DE PESQUISA, FOLHAS DE REQUISIÇÃO, CARTÃO DE GESTANTE, FICHA DE VISITA, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA GERAL E ENVELOPE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM CURSOS DO PAB EMENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/12/2020 | 900.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, REALIZADA DO DIA 16 A 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/12/2020 | 1944.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/12/2020 | 850.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ, PLACA QFS-5276/PB, ANO/MOD. 2016/2017, CAT. ALUGUEL, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF-AB (NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA) PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RUAL E CIDADE EM PERIODO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/12/2020 | 300.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/12/2020 | 300.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, Nº 59, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPDIMIOLOGICA (SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004521 | 22/12/2020 | 1102.85 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/12/2020 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/12/2020 | 241.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 22410-3, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 62/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/12/2020 | 4852.41 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 22758-7, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 229/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/12/2020 | 65577.14 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 20548-6, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 74/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/12/2020 | 4105.87 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 22033-7, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 06/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/12/2020 | 6020.56 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 22952-0, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 207/2019, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/12/2020 | 2200.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE TRANSMISSÃO EM LIVE NO PORTAL NOTICIA PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OS ARTISTAS DA TERRA REFERENTE A LEI Nº 14.017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/12/2020 | 3539.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL | INCENTIVO E APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/12/2020 | 10000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR AS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DESTA EDILIDADE NESTE FINAL DE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004522 | 22/12/2020 | 1412.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004528 | 22/12/2020 | 700.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.800 FOTOCÓPIAS PRETO/BTANCO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004532 | 22/12/2020 | 2275.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KIT ESCOLAR) ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DOM VITAL E JOSE ALVES DE MELO NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004533 | 22/12/2020 | 2210.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KIT ESCOLAR) ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS REGINA ALVES RIBEIRO E DOM VITAL E NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004534 | 22/12/2020 | 2236.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KIT ESCOLAR) ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS FRANCISCO MENDES DA SILVA E EDITE MARTINS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004535 | 22/12/2020 | 2015.00 | 00001843832429 | MARIZA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KIT ESCOLAR) ADQUIRIDA ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EDITE MARTINSE FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/12/2020 | 2367.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/12/2020 | 614.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/12/2020 | 1100.00 | 36707473000170 | CAMILO ALVES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS ON-LINE, TRABALHOS HOME OFFICE, BEM COMO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NO ENSINO DE PARTITURAS EM DOMICILIO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO APRENDIZADO DE MÚSICA, DURANTE AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/12/2020 | 300.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 4,40M X 9,00M, LOCALIZADA NA TRAV. TENENTE STANISLAU, 20, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/12/2020 | 510.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E SUCO) OFERECIDAS A EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/12/2020 | 4990.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/12/2020 | 1700.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) OFERECIDAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/12/2020 | 1460.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS E EXAMES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/12/2020 | 1020.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E SUCO) OFERECIDAS A EQUIPE DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/12/2020 | 150.00 | 00070106757407 | RONIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENINO DEUS, Nº 09, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO SOPÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/12/2020 | 300.00 | 00047551283404 | ANA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 6,50M X 15,50M, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 417, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/12/2020 | 3500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DAS RUAS PROJETADAS A, B, SERGIA BERNARDES E ANTONIO VENANCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2020 | 350.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA LAVADA, DESTINADAS A RUA JOÃO BERTULINO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/12/2020 | 2180.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EMENDA P/ MANGUEIRA E MANG. INDUSPLAST IRRIG 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS AMRELINA E PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/12/2020 | 600.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) OFERECIDAS A EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/12/2020 | 300.00 | 00088828530200 | IGOR MICHEL VICTOR CANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA MEDINDO 5,50M X 8,00M LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, Nº 03, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO E GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/12/2020 | 300.00 | 00011743461402 | JOSÉ LUCAS FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 526, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/12/2020 | 300.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004576 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004574 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004577 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004578 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 ECONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004579 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/12/2020 | 1404.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (AVENTAL CIRURGICO DESC. MANGA LONGA AMARELO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004571 | 24/12/2020 | 2557.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004580 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/12/2020 | 17576.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 22400-6, RELATIVO A RESTITUÍÇÃO DO CONVÊNIO 50/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004575 | 24/12/2020 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 02 PONTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004572 | 24/12/2020 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004573 | 24/12/2020 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A D.L. 03/2020 E CONTRATO 84/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2020 | 8750.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2020 | 145960.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCÍARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004604 | 28/12/2020 | 5453.70 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, QSA-5093 E QSJ-4H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2020 | 15209.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2020 | 6428.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2020 | 2384.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2020 | 3434.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2020 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA, E-SUS E CNES, DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIADA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004605 | 28/12/2020 | 3828.58 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ-0880, QFY-6537, AOZ-7099, OXO-7350, NQG-1752, QSL-5059, NPS-2080 E MNO-8J17, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004606 | 28/12/2020 | 773.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0074 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2020 | 42.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE ANTONIO CORREIA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2020 | 1380.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DO CARRO SPRINTER PARA COMBATE A COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2020 | 929.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA BRASILIT E VEDACIT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2020 | 1923.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2020 | 2599.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2020 | 536.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2020 | 1633.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P.C.F), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF), COMPETÊNCIA DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004601 | 28/12/2020 | 227.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004602 | 28/12/2020 | 682.50 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7961 LOCADO E QFS-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2020 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÍÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004600 | 28/12/2020 | 407.96 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DE PLACA QFS-7468 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2020 | 1350.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS (FOTOS E VIDEOS) E EDIÇÃO DE VÍDEO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DE AÇÕES DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO (SOLENIDADE DE POSSE DOS CONCURSADOS), CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2020 | 1817.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBOM SORTIDOS, LAÇO FACIL, PANETTONE E SACO INCOLOR, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2020 | 684.00 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA BRASILIT E VEDACIT, DESTINADAS AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2020 | 2700.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA BRASILIT RESIDENC. 2,44X1,10M-5MM, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004603 | 28/12/2020 | 10107.18 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS: NPV-5152, OFD-6368, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/12/2020 | 2655.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE 01 (UM) MOTOBOMBA ESUB 4-17 SUNMERSA 3 CV 380V 60HZ GMEC, DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004612 | 29/12/2020 | 18500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADAS A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004667 | 29/12/2020 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3995 DATADA DO DIA 26/11/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO REPARO DO CATALIZADOR E DO IGE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00001968654410 | ANTONIO NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SÍTIO TANQUE DO CHÃO E JOÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2020 | 2380.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUB THEBE TSM 1020 2 CV MONO, DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00004459787407 | GEORGE FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AO CREDITO PARA PRODUTORES RURAIS EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/12/2020 | 400.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DO CRAS E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/12/2020 | 200.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA MADALENA DA SILVA VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/12/2020 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FERNANDA DO NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2020 | 200.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2020 | 200.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2020 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ALEXANDRA LUIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2020 | 200.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2020 | 200.00 | 00005303963438 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO EVANGELISTADE MEIRELES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/12/2020 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/12/2020 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. ROMÁRIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/12/2020 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINUBIA REIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2020 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2020 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2020 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ANA MARIA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2020 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2020 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LUCIANA CLEMENTINODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2020 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA DE SOUZAFRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2020 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/12/2020 | 200.00 | 00006509814480 | MARIA DIENE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2020 | 200.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2020 | 200.00 | 00005673750480 | JAILSON DE SOUZA SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSILANE SOARES DACRUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/12/2020 | 200.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. BRUNO SANTOS SOARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/12/2020 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. TEREZINHA ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009055488763 | ELANIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JOSE CARLOS SOARESDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2020 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2020 | 200.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. RONALDO CLEMENTINODE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2020 | 200.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA EVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2020 | 200.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2020 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2020 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GIRLEIDE ROSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2020 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. JOSINALVA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SRº. JUNIOR FERREIRA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2020 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCISCA SOARES DELIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2020 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ESTEVÃO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDNALVA BATISTA DESOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA DA NEVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. GLECIA KELLE MARCOLINO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. VERONICA SANTANA DASILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. FRANCIELE MIGUEL DELFINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SEVERINA VALERIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2020 | 200.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. ROSICLEIDE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. MARIA JULICIA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2020 | 200.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. LILIANE ALVES SIMÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SRª. SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004613 | 29/12/2020 | 2322.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/12/2020 | 800.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004668 | 29/12/2020 | 1080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4213 DATADA DO DIA 04/12/2020, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-1752 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A REVISÃO DA PARTE ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2020 | 840.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 12 A 24 DE DEZEMBRO, REALIZANDO ORIENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS PARA A POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATEAO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/12/2020 | 200.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2020) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2020) NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004674 | 29/12/2020 | 617.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2020 | 700.00 | 00003362993460 | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO APOIO DE ATIVIDADES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVENIOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, GOVERNO FEDERAL E PLATAFORMA BRASIL/SINCONV, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2020 | 450.00 | 00009939484720 | MARILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM LIMPEZA DE ESCOLAS, DURANTE AFASTAMENTO DA SERVENTE TITULAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2020 | 450.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2020 | 500.00 | 00008724664421 | VANDA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004708 | 30/12/2020 | 555.54 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0546, QSA-5073, QSA-5093 E QSJ-4H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2020 | 1125.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00001811211402 | JOSE ELDO CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MARLENE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2020 | 2300.00 | 00075310503404 | ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, FRANCISCO DE AZEREDO E JOSE ALVES DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004741 | 30/12/2020 | 61767.05 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 04/2020 E TERMO DE CONTRATO 130/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2020 | 574.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 MANUTENÇÕES DE CARTUCHO DE TONER, 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER E 01 MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2020 | 13399.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2020 | 66.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DA PARCELA 12/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2020 | 7125.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NO DIA 18/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2020 | 337.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NO DIA 01/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2020 | 1425.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NO DIA 28/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2020 | 2792.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NO DIA 16/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2020 | 1764.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1375-7 NO DIA 10/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2020 | 370.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 1413-3 NO DIA 10/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2020 | 3084.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 14985-3 NO DIA 13/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2020 | 2470.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 19765-3 NO DIA 02/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2020 | 1420.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 19765-3 NO DIA 04/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2020 | 562.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2020 | 250.00 | 00011995643890 | ALAEXANDRE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SETOR ADMINITRATIVO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2020 | 225.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2020 | 8067.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA RETIDO INDEVIDAMENTE EM COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA NO ANO DE 2018 DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, (COM RECURSOS DO PRÉ-SAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2020 | 4334.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA RETIDO INDEVIDAMENTE EM COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA NO ANO DE 2019 DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2020 | 399.57 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA RETIDO INDEVIDAMENTE EM COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA NO ANO DE 2018 DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2020 | 800.00 | 00010882029428 | JULIANA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM AÇÕES PREVENTIVAS E DE COMBATE A AO COVID-19 NO PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2020 | 650.00 | 00070082085455 | JOÃO PAULO DE SOUZA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILKIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO LIMPEZA NA UBS DA CIDADE DR. CLOVIS BEZERRA (PSF) E LAVATÓRIOS QUE ESTÃO NAS PRAÇAS PREVENÇÃO DACOVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2020 | 900.00 | 00004095441402 | PAULO ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-8628-PB, A SERVIÇ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2020 | 3300.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE COM A PROMOÇÃO A SAÚDE E DA PROMOÇÃO DO CUIDADO E MODO DE VIDA E CONSIDERANDO AS PORTARIAS XCVIII E XCIC, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/GM/MS DE 28/09/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REPARS E MANUTENÇÕES EM UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MOTOR, TROCA DE JOGO DE TRAÇÃO E RAIOS E PARTE ELTRICA DA MOTO DE PLACA NPS-2080 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004707 | 30/12/2020 | 1087.74 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ-0880, QFY-6537, OXO-7350, QSL-5059 E QFV-0074, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2020 | 300.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 43281-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2020 | 3950.00 | 00000766659410 | ELIBERTO JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1752 E FIAT DUCATO (VAN) DE PLACA QSL-5059 DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2020 | 300.00 | 00007855568425 | TAMIRES CRUZ FERNADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00011515739732 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM AÇÕES VOLTADAS NA PREVENÇÃO A COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SIOPS (SAÚDE) EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO JUNTO AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2020 | 650.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MECANICA E REVISÃO DA MOTO DE PLACA KFS-6363 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004709 | 30/12/2020 | 113.74 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-6284 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2020 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00010639326455 | WANESLLEM DE LIMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2020 | 2600.00 | 00005574785455 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM MOLDURA MADEIRA, VIDRO ANTIREFLEXO E LONA PLASTICA, MEDINDO 1,20X0,80, REPRESENTANDO A ATUAL GESTÃO COM FOTOS DA PREFEITA, VICE-PREFEITA E NOMES DA EQUIPE DE SECRETARIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 02 (DOIS) MENORES, R.M.B. - 17 ANOS E R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2020 | 450.00 | 00005914177405 | FABIO JUNIOR SANTOS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00010509366473 | MARINA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2020 | 600.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DA MECANICA DA MOTO DE PLACA OFD-6368 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2020 | 250.00 | 00092801722472 | FABIANA MARIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA CONFRATERNZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUA DA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA E SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007331095439 | DANILO SIMPLICIO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS ASFALTADAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004706 | 30/12/2020 | 20103.16 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZINTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO MASRCAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS, MARCAS DE CANALIZAÇÃO, DELIMITAÇÃO ECONTROLE DE PARADA OU ESTACIONAMENTO, INCLUINDO TACHOES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM BARROTE DE MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004710 | 30/12/2020 | 555.26 | 10904784000136 | MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES PLACAS: NPV-5152, MAQUINAS PATROL E RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DE 01 (UMA) MENOR, R.B.M. - 17 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILÔEZINHOS E A AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2020 | 295.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO 1.98X90X0,27 C/06 PRAT. COR CINZA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DEFINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAIS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2020 | 17.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS EXPORTAÇÃO (ADO PLP 133/2020), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO É O CAMINHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004745 | 31/12/2020 | 247.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024