| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 800.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) DE PLACAS: OGF - 6130, OFX - 1078, MNJ - 3560, OEZ - 8527, QFW - 4326, NPV - 5541 E QSE - 2628, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000007 | 06/01/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT, MODELO UNO AT 1.0, ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI 9708/PB, DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000008 | 06/01/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 960652-1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000012 | 07/01/2020 | 4174.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000009 | 07/01/2020 | 3298.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000015 | 07/01/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 315.79 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE CONFECCAO DOMESTICA, PARA O COQUETEL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000011 | 07/01/2020 | 5602.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000013 | 07/01/2020 | 7847.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Implantacao e recuperacao de sistemas de abastecimento d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000025 | 07/01/2020 | 89997.74 | 28561917000184 | SFX COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (SANTA FÉ) | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019, TP Nº 001/2019. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 998.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 2269-1) NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 7639-2) NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 4011.43 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 5.06 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), DO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 33.68 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE), DO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 998.00 | 00010081485476 | JADSON DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº5/228457-8, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34 (TRIGESIMA QUARTA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 1096.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 1789.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 64.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 112029.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2019, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 3158.00 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, DE PLACA KKU - 7009, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EM NASCENTE RUARAL, COMDESTINO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 804.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1593011-8, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1588691-4, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 2880.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENCAO DE BUERIOS E GALERIAS NA RUA COMENDADOR NAPOLEAO LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 1180.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQH - 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 5421.00 | 18804447000189 | AGS - ELETRO MOTOR ELETRICISTA BOBINADOR (FRASNCISCO M. DE SOUZA - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CIPOAL, CURIMATAu (PADARIA), CONJUNTO BOA ESPERANCA, GONCALO III, CHA DE AREIA E GONCALO IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 2315.79 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB - 9959/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 3785.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 2315.79 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB - 9959/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019, DE ACORDO COM O PREGAO Nº 003/2018 - SRP E CONTRATO Nº 11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 2159.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 1380.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA ADMINISTRACAO, NO TRECHO JPA/GUARULHOS/JPA PARA O PERIODO DE 25/04/2020 A 06/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000059 | 10/01/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 700.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO DE REBOCOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, PARA MELHOR ACOMODACAO DOS ESTUDANTES NO INICIO DAS AULAS DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 2526.32 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES E COBERTA DE BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE CURIMATAu, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 12040.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 1865.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DO PAGAMENTO DA EDUCACAO, DEBITADAS NA CONTA FUNDEB(9616-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 4210.53 | 00005688386452 | JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM,PALCO E GERADOR UTILIZADO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CURIMATAu, NO DIA 25/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 1038.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/1966595-9, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00091777267404 | CLÁUDIA MARIA S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO LOGISTICA PARA AS ATRACOES EDYR VAQUEIRO E AS MORENAS NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CURIMATAu, DIA 25/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 2269-1) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 2269-1) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 7639-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806-X) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 2269-1) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 7639-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806-X) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2020 | 20981.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2020 | 1743.01 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE XEROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 119.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - MATRICULA 67956335, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 10197.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2020 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1863928-6, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2020 | 113.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1874544-8, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 421.05 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 34565.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000099 | 21/01/2020 | 4891.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2020 | 2105.26 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES E COBERTA DE BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE CURIMATAu, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 1473.68 | 00070237545470 | GILIARDE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIPOAL E JURUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000094 | 21/01/2020 | 3187.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 3589.98 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER: LUVA, VALVULA, COLA, FITA ADESIVA, ADAPTADOR, ADESIVO RISCO, ABRACADEIRA NYLON, ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE CURIMATAu DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000095 | 21/01/2020 | 5591.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000097 | 21/01/2020 | 7285.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2020 | 3039.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E TELHA COLONIAL TIPO 2, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2020 | 3337.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL MEGAO,LUVA ESGOTO, BRITA, TELHA COLONIAL TIPO 2 E TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 631.58 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANCA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000112 | 22/01/2020 | 1787.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGRAMACAO, EDICAO E PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA: TOMADA DE PRECOS 004/2019 - CONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE DE PILAR - PB - R$893,50; TOMADA DE PRECOS 005/2019 - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB - R$893,50, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2020 | 393.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/228558-3, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JACARE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0000109 | 22/01/2020 | 15000.00 | 08958625000172 | NEW LINE MUSIC PROMOCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA A APRESENTACAO DA BANDA EDYR VAQUEIRA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE OCORRERA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020 NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2020 | 8000.00 | 08787753000109 | EC PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTICO DA BANDA "ALBINHA E NAYANA AS MORENAS" NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE ( 8488-3) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2020 | 3400.00 | 29540766000140 | FACULDADE DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA E SUPERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA A PROFISSIONALIZACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2020 | 998.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR, EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 7639-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2020 | 195.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VIDRO NOVO EM 08 (OITO) PORTAS E INSTALACAO DE 03 (TRÊS) FECHADURAS E 04(QUATRO) DOBRADICAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu, PILAR-PB, NO DIA 25/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 158.00 | 00011038053471 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DSITRITO DE CURIMATAu, NO DIA 25/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 161.05 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 27/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2020 | 573.60 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO, PELA ASSINATURA ANUAL, RELATIVA AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTSAL- 2019 DA 2ª DIVISAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2020 | 736.84 | 00007825741498 | JAILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES OPERACIONAIS NAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 7639-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - MATRICULA 67956335, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2020 | 2880.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 800MM PARA MANUTENCAO DE BUERIOS E GALERIAS NA RUA COMENDADOR NAPOLEAO LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2020 | 2200.00 | 11339657000102 | TML OC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EM DOIS CILINDROS HIDR. DOS ESTABILIZADORES DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000138 | 30/01/2020 | 5000.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000140 | 30/01/2020 | 7719.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 110378.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 5401.23 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 4444.54 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 30/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 2631.58 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 5.69 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 150.00 | 04887577000118 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 19376.11 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 4809.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 24936.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 4441.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 108.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCAR EM CONTA FPM ( 2407-4) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000139 | 30/01/2020 | 4967.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 960652-1, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 375.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 50 (CINQUENTA) VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 364035.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 122493.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 296.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (9616-4), INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000137 | 30/01/2020 | 3032.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 13534.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 2977.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 1359.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 8739.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 3478.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 2239.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 12432.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO//2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 12432.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 16352.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 11059.91 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 12729.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 1263.16 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS PRESTADO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2ª DIVISAO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 1768.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 721.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 366851.93 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 78259.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 21931.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 492.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 2628.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 3443.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 2279.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 2690.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 6178.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 6872.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 998.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 7356.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO//2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 11.47 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 1197.46 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 58.42 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 559.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 550.28 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 549.11 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 515.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2020 | 517.06 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2020 | 510.05 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2020 | 1217.27 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM (2407-4) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR (7369-5) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS (16941-2) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2020 | 7500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO PuBLICO DE FINAL DE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL (9806-X) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 3172.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 1618.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 2239.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 24847.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 22846.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 6101.23 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 25297.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 492.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 111078.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 22091.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 1079.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 4973.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 4828.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2020 | 3105.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS A SABER: FILTRO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO, KIT CORREIAS 2 PCS, ELEMENTO FILTRO, JUNTA, ELEMENTO COMBUSTIVEL PARA A REVISAO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 1145.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2020 | 3.49 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS (2269-1) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM (2407-4) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU (5191-8) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ( ART) DA ELABORACAO DO PROJETO DA REFORMA DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 1158.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOGISTICA E ORGANIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CURIMATAu, PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 527.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO LOGISTICA DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2020 | 1467.50 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV, EM PARCERIA COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA (7.639-2) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2020 | 4.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS (7.638-4) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000238 | 05/02/2020 | 780.50 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGRAMACAO, EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE PILAR - PB - CONTRATO:1062233-44 - SICONV:880552, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2020 | 1160.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQH - 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2020 | 17498.25 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 110 ( CENTO E DEZ ) CARTEIRAS ESCOLARES SENDO 1 UNIDADE= 151,50+IPI 5% DESTINADAS A ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2020 | 2235.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PERIODO DE 11/02/2020 A 14/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000244 | 06/02/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 ANO/MODELO 2018/2019,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000252 | 06/02/2020 | 22577.15 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAO DE CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO MOUSINHO, MANOEL ALVES E VIRGINIO VELOSO, CONFORME CONTRATO 037/2018, TP: 002/2018. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2020 | 1316.00 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNER PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE CURIMATAu , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL (9806-X) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM (2407-4) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000263 | 07/02/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2020 | 700.00 | 18885449000140 | FRANCKLY ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE TODOS OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2020 | 2750.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA, COM A INSTALACAO DA CAIXA, NO SITIO CHA DE AREIA, AREA RURAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2020 | 624.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1588691-4, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2020 | 783.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1593011-8, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2020 | 4087.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEX 2.5 AZUL 750V, CABO FLEX VERMELHO 2.5 750V, CABO FLEXIVEL PRETO, LAMPADAS E REATOR VAPOR) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2020 | 5985.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (150 LAMPADAS LED ALTA POTÊNCIA 30W) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2020 | 2500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO CP II-Z-32 ZEBU 50 KG PARA MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA MANOEL LUDGERO, NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2020 | 1000.00 | 18804447000189 | AGS - ELETRO MOTOR ELETRICISTA BOBINADOR (FRASNCISCO M. DE SOUZA - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2020 | 4330.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAL MEGAO 10 KG, BUCHA RED LONGA SOLD AMANCO 50X20mm, VERGALHAO CA - 20 3/8, PICARETA TRAMONTINA PONTA, BOTINA AMARRAR COUTO NOBUCK, TIJOLOS DE 8 FUROS), LUVA LATEX, NACIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2020 | 589.47 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2020 | 4842.00 | 00009770469408 | ROMÁRIO PALO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS (1.080 TIROS); 02(DOIS) MORTEIROS, 04(QUATRO) GIRANDOLAS DE CORES, PARA A FESTA DE REVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2020 | 1395.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (50 LAMPADAS LED DE ALTA POTÊNCIA 20W) PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2020 | 1200.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) DE PLACAS: MOU - 0526, OGF - 6130, OFX - 1078, MNJ - 3560, OEZ - 8527, QFW - 4326, NPV - 5541 E QSE - 2628, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000276 | 10/02/2020 | 4929.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2020 | 3700.01 | 10678283000189 | AL MADEIRAS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - MADEIRA (CAIBROS, RIPAS E PREGOS) PARA COBERTURA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2020 | 30.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DO PAGAMENTO DA EDUCACAO, DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (9616-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2020 | 7368.42 | 00070410466484 | MISAEL GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO DE SOM PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2020 | 2400.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO DE COMPETICAO ESPORTIVA NO DISTRITO DE CURIMATAu, DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2020 | 2105.26 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, NO PERIODO DE 25/11/2019 A 20/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000274 | 10/02/2020 | 2926.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2020 | 890.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOACAO DE PASSAGEM AEREA, NO TRECHO JPA/PORTO ALEGRE, PARA O PERIODO DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2020 | 764.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000275 | 10/02/2020 | 5095.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000277 | 10/02/2020 | 7683.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2020 | 4000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS ( BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2020 | 10339.84 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 10/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2020 | 4.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), DO DIA 10/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2020 | 20983.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), NO DIA 10/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2020 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL (CFM), DO DIA 11/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.198-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2020 | 2631.58 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35 (TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2020 | 1573.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2020 | 385.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00008895157435 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2020 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1863928-6, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2020 | 132.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1874544-8, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00010316073407 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMINARIO ( AUXILIAR COVEIRO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMINARIO ( AUXILIAR COVEIRO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00010081485476 | JADSON DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADA VICINAIS DESDE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2020 | 2711.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2020 | 1430.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO EM SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2020 | 700.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TELHADO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURIMATAu NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2020 | 1553.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NO PERIODO DE 06 A 17 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2020 | 700.00 | 00011658996470 | MAGNA CAROLINE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 07 A 17 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2020 | 10280.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS ( 03 (TRÊS) FREEZER ESMALTEC, 01(UMA) FREEZER FRICON, 200 (DUZENTAS) CANECAS, 200 (DUZENTOS) PRATOS, 200 (DUZENTAS) COLHERES E 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES SPOLU) DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS: MARIA TEREZA DA CONCEICAO, ANISIO DA SILVA E CECILIA ALVES DA FONSECA; CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2020 | 1026.40 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NO PERIODO DE 06 A 17 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00009828288451 | FELIPE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2020 | 377.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/228558-3, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JACARE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2020 | 4543.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2020 | 1484.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2020 | 210.53 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA TUBULACAO, GAS DA FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2020 | 1390.00 | 10678283000189 | AL MADEIRAS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PORTA DE JATOBA E 01 MADEIRA BENEFICIADA EM (PORTAIS C/ ALISAR) DE 13 CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2020 | 998.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE ( 8488-3) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2020 | 1700.00 | 00011658996470 | MAGNA CAROLINE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU ( 5191-8) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806-X) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR ( 7369-5) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.191-8), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2020 | 473.68 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM PROPAGANDA DAS ACOES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO NO PORTAL DA PREFEITURA, NO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2020 | 2315.79 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB - 9959/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2020 | 1200.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DIAGNOSTICO RETRO ESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR ELIMINAR VAZAMENTO DE OLEO HIDRAULICO TESTE E AJUSTE SISTEMA HIDRAULICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000353 | 14/02/2020 | 22690.76 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2020 | 143.00 | 00012438742445 | DIEGO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO FAAC ( FORUM DE ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao de jovens e adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2020 | 65025.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) EXEMPLARES DO LIVRO DIDATICO PROJETO MATEMATICA FACIL 6º ANO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2020 | 363.17 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2020 | 1578.95 | 00010437299414 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO CARNAVAL 2020, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2020 | 2547.00 | 13142875000170 | EDVALDO B. SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CAMISAS PARA O CONCURSO DE BOIS E URSOS, SENDO NUM TOTAL DE 283 ( DUZENTOS E OITENTA E TRES) UNIDADES, NUM TOTAL DE 9,00 ( NOVE REAIS), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2020 | 3600.00 | 13142875000170 | EDVALDO B. SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CAMISAS PARA O BLOCO TAMOS JUNTOS DO DISTRITO DE CURIMATAu DA CIDADE DE PILAR-PB, SENDO NUM TOTAL DE 400 ( QUATROCENTOS) UNIDADES, NUM TOTAL DE 9,00 ( NOVE REAIS), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2020 | 3600.00 | 13142875000170 | EDVALDO B. SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CAMISAS PARA O BLOCO OS CABACOS DO DISTRITO DE CURIMATAu DA CIDADE DE PILAR-PB, SENDO NUM TOTAL DE 400 ( QUATROCENTOS) UNIDADES, NUM TOTAL DE 9,00 ( NOVE REAIS), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2020 | 456.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/1966595-9, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000366 | 17/02/2020 | 4404.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAIBRO, CAL, LINHA 3X4, CADEADO, TUBO PVC, CIMENTO, TIJOLOS, ENTRE OUTROS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000367 | 17/02/2020 | 4638.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TABUA 30 cm, VERGALHAO, CAIXA FORTLEV 1000 l, PREGOS, CIMENTO, ARAME E DESEMPENADEIRA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA OGF-6130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MNJ - 3267 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2020 | 941.06 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEMBROS DA ORGANIZACAO E DA BANDA DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CURIMATAu, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2020 | 388.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA OEZ - 8527 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00009510140481 | JUSSARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS EDUCATIVOS (EM CARTOLINA E ISOPOR) PARA O INICIO DAS AULAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE ANO LETIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA OFX - 1078 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MOU - 0526 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2020 | 190342.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA ADMINISTRACAO GERAL E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ( ART) DA FISCALIZACAO DO PORTAL TURISTICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ( ART) DA FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000354 | 17/02/2020 | 33336.41 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2020 | 1800.00 | 18804447000189 | AGS - ELETRO MOTOR ELETRICISTA BOBINADOR (FRASNCISCO M. DE SOUZA - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2020 | 998.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR, EM ATIVIDADES INTERNAS, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO ( 283142-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 7639-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806-X) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR ( 7369-5) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2020 | 6315.79 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADE DE CARNAVAL ( BLOCO DAS VIRGENS) NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 24/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2020 | 9098.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, VASSOURA DE PIACAVA, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000394 | 18/02/2020 | 26177.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ACHOCOLATADO EM PO, ALHO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CARNE MOIDA, FLOCAO, CREME DE LEITE, FRANGO CONGELADO, LEITE EM PO, MARGARINA, SAL, SARDINHA, VINAGRE, MACARRAO, EXTRATO DE TOMATE, CHARQUE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2020 | 2798.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER : CADEADO PADO, JOELHO, BALDE P/ CONSTRUCAO, FERROLHO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS ERRADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00011966714432 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS CONSIDERADOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2020 | 500.00 | 00008860827493 | JOSÉ JOÃO LEON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "EQUIPE DO GULE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2020 | 500.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "PEGA FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00022288274875 | LEONARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "KACHIBLEMA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2020 | 789.47 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO QUARTO FESTIVAL DE BOIS E URSOS E DO CARNAVAL 2020, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 25/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2020 | 3368.50 | 00002780999470 | RUSEMBERG CARVALHO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO CARNAVAL 2020, NO CONCURSO DE BOIS E URSOS, NO DIA 21/02/2020 E NO BLOCO DAS VIRGENS, NO DIA 24/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2020 | 1052.63 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO CARNAVAL 2020, NO DIA 24/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS ALUSIVAS AO CARNAVAL 2020 E AO QUARTO FESTIVAL DE BOIS E URSOS DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2020 | 526.32 | 00010310448417 | AGLAYLSON CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23/02/2020, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2020 | 3157.89 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE PESO, NO CARNAVAL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2020 | 3157.89 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SETIMO CEU, NO CARNAVAL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE XEROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE REGULARIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2020 | 1122.61 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2020 | 179.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2020 | 10197.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 7638-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU ( 5191-8) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000416 | 20/02/2020 | 4051.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000419 | 20/02/2020 | 6398.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2020 | 316.00 | 00001309284458 | JULIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE SHOW CARNAVALESCO, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000417 | 20/02/2020 | 8140.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00070410466484 | MISAEL GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM APARELHO DE SOM PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020, NO PERIODO DE 21/02 A 25/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2020 | 2105.26 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000415 | 20/02/2020 | 3382.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2020 | 1200.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO (60m² x 20,00=R$1.200,00), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2020 | 526.32 | 00001597343471 | EVANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23/02/2020, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2020 | 3400.00 | 29540766000140 | FACULDADE DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA E SUPERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA A PROFISSIONALIZACAO (TERCEIRA PARCELA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2020 | 1684.21 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO LOGISTICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E CONCURSO DE BOIS E URSOS, REALIZADOS NO CENTRO DE PILAR - PB, DURANTE O CARNAVAL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2020 | 1260.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS LIQUIDO R$65,00 CADA UM DE 13 KG E 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COMPLETO R$220,00, DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2020 | 800.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS MILITARES, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2020 | 526.32 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - MATRICULA 67956335, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2020 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA - 5/228457-8, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2020 | 5000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2020 | 2215.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER: TE SOLDAVEL, TELHA, PIA FORMINOX, CIMENTO ZEBU, DELINE, BRITA, TIJOLOS E VEDA ROSCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2020 | 898.95 | 00004479634495 | MARIA DAS DORES FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DAS BANDAS E POLICIAIS MILITARES, DURANTE OS 05 ( CINCO) DIAS DE FESTEJOS CARNAVALESCOS 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2020 | 10500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 70 (SETENTA) SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2020 | 365868.95 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2020 | 176.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2020 | 106619.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2020 | 120.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2020 | 8745.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2020 | 3490.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE ( 8488-3) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ( 13701-4), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 27122.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2020 | 25889.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2020 | 16977.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2020 | 16512.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2020 | 27871.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2020 | 16512.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | importancia empenhada ref. a folha de pessoal comssionados fundeb relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2020 | 4545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2020 | 5621.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2020 | 106767.18 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 25375.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Aquisicao de imoveis para implantacao de projetos de utilidade publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM BONUS PELA DOACAO UM IMOVEL RURAL SITUADO NO SITIO FIGUEIRAS MEDINDO 12X15 METROS, PARA A AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS UNIDADES ESCOLAR E DE SAuDE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2020 | 28410.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2020 | 182.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2020 | 20395.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), NO DIA 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2020 | 3274.65 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806-X) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2020 | 24365.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2020 | 4698.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2020 | 551.06 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2020 | 517.22 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2020 | 11.51 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2020 | 1201.42 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2020 | 519.01 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2020 | 561.72 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2020 | 58.61 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2020 | 552.22 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2020 | 1221.28 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 2407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), NO DIA 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2020 | 187870.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA ADMINISTRACAO GERAL E FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO A 13º DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 16941-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2020 | 1052.63 | 00012669274412 | DIEGO MARADONA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2020 | 6335.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO//2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000497 | 02/03/2020 | 6398.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000499 | 02/03/2020 | 3668.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000498 | 02/03/2020 | 3796.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2020 | 631.58 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM PROPAGANDA DAS ACOES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO NO PORTAL DA PREFEITURA E CONFECCAO DE BANNERS ALUSIVOS AO CARNAVAL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2020 | 202.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 27 (VINTE E SETE) VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000500 | 02/03/2020 | 8373.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutencao das atividades da Biblioteca Municipal de Pilar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2020 | 1223.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS (ORGANZA CRISTAL, CETIM, TECIDO TINTO E TECIDO PLANO), PARA A QUADRILHA JUNINA CORONEL ZE LINS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2020 | 368.42 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ARCO DE METALON PARA BANNERS NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2020 | 2800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SABER: POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 960652-1, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2020 | 2240.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA MNJ - 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000510 | 05/03/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000514 | 05/03/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2020 | 200.00 | 00046687297449 | ROSEANE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA INSCRICAO DE CONCURSO DE MISS EM FAVOR DE MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LINHARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000511 | 05/03/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2020 | 4960.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (DISCOS DE GRADE TRATOR) PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2020 | 597.83 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2020 | 2200.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTOR, CABO FLEX, CABO MULTIFLEX, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHA DE AREIA E DO CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2020 | 500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2020 | 2700.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA CARNAVALESCA NO BLOCO DAS VIRGENS E BLOCO DO PICOLE, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2020 | 845.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2020 | 3.99 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 09/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2020 | 75.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FPM ( 2407-4), INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2020 | 2631.58 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2020 | 4357.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2020 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), DO DIA 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2020 | 20985.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2020 | 45150.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACIT. DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO( LIVROS PARADIDATICOS ) PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2020 | 85.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2020 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.191-8), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2020 | 631.58 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DAS PALMEIRAS E CARNAUBEIRAS LOCALIZADAS NA PRACAO JOSE LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2020 | 4210.53 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, DE PLACA KKU - 7009, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000549 | 10/03/2020 | 3489.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000551 | 10/03/2020 | 5923.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000552 | 10/03/2020 | 11512.34 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2020 | 4000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS ( BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2020 | 75.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2020 | 870.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2020 | 2105.26 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2020 | 684.21 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO CARNAVALESCOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO E MANOEL ALVES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2020 | 800.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) DE PLACAS: MOU - 0526, OGF - 6130, OFX - 1078, MNJ - 3560, OEZ - 8527, QFW - 4326, NPV - 5541 E QSE - 2628, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000550 | 10/03/2020 | 9211.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2020 | 2685.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DA EQUIPE ADMINISTRATIVA NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2020 | 990.95 | 00070357346432 | SEVERINO DO RAMO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2020 | 1320.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2020 | 3484.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2020, NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PERIODO DE 25/05/2020 A 28/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000548 | 10/03/2020 | 3777.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2020 | 3500.00 | 04806473000131 | JOS? S?RGIO ABRANTES FURTADO - ME (IEPES INSTITUTO EST. DE PESQ. SOCIAL) | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM UAM CONSULTA POPULAR REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2008, SOBRE PARA AS ACOES DO MUNICIPIO REALIZADAS PARA A POPULACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE PEDREIRO, EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2020 | 1263.16 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO 80X2,10 E CONFECCAO DE 4 GRADES DE PROTECAO PARA ESGOTO, MEDINDO DUAS 50X2; OUTRA, MEDINDO 80X80 E A MENOR, MEDINDO 25X70, E SERVICO DE RESTAURACAO DAS GRADES DE PROTECAO DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00010307801454 | PALOMA FERNANDES RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA CECILIA ALVES DA FONSECA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2020 | 210.53 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2020 | 210.53 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2020 | 1052.63 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELADORACAO DO PROJETO DA REFORMA DA PRACA JOSE LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2020 | 1024.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2020 | 1949.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36 (TRIGESIMA SEXTA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2020 | 2593.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2020 | 3457.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2020 | 1147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1593011-8, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2020 | 672.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1588691-4, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2020 | 847.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2020 | 6635.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2020 | 842.11 | 00080643973400 | ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2020 | 118.75 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SENHORA REJANE BARROS CAVALCANTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PELO VALOR PAGO EM DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2020 | 6273.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS AOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2020 | 273.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1874544-8, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2020 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1863928-8, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES (9806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2020 | 4000.00 | 00067680305404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DE CURIMATAu (400 m², R$9,50 POR m²), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2020 | 998.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2020 | 1684.21 | 00070237545470 | GILIARDE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIPOAL E JURUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2020 | 750.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2020 | 480.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, NO PERIODO DE 03 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2020 | 1670.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00001597238414 | PAULO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2020 | 4807.00 | 07731322000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CEBOLA, ABACAXI, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, BANANA PRATA, TOMATE, MELANCIA, BATATINHA, BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2020 | 1012.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR, EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2020 | 3400.00 | 29540766000140 | FACULDADE DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA E SUPERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA A PROFISSIONALIZACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2020 | 82680.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2020 | 25450.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000642 | 19/03/2020 | 9426.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA PLATAFORMA WEB ONLINE (SITE), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000644 | 19/03/2020 | 3170.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2020 | 500.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM DOIS TURNOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000641 | 19/03/2020 | 4964.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000643 | 19/03/2020 | 3777.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA( 7639-2) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2020 | 6377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2020 | 4619.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2020 | 744.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 20/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2020 | 405.26 | 00009000862469 | RENAN MARQUES MONTEIRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2020 | 975.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS LIQUIDO R$65,00 CADA UM DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2020 | 470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/228558-3, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JACARE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2020 | 563.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/1966595-9, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2020 | 183.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 23/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2020 | 1131.58 | 00001597290416 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOM- 9593, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2020 | 1.43 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), DO DIA 24/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE XEROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ( 13701-4), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2020 | 12000.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA)CARROCA BASCULANTE PARA O TRATOR JOHN DEERE 5065-E, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2020 | 6335.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2020 | 3515.90 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 30/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2020 | 22599.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2020 | 182.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA FPM ( 2407-4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2020 | 3355.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2020 | 1393.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2020 | 84.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA - 5/228457-8, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2020 | 25375.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2020 | 28310.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ,MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2020 | 5621.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2020 | 104527.18 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2020 | 21632.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2020 | 1082.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2020 | 4990.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2020 | 5832.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000717 | 30/03/2020 | 3668.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000720 | 30/03/2020 | 7154.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2020 | 22100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2020 | 41245.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2020 | 8745.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2020 | 3490.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2020 | 34509.68 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2020 | 16512.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2020 | 1625.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE ADUBO PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2020 | 103158.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2020 | 2685.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DA EQUIPE ADMINISTRATIVA NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2020 | 292.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB( 9616-4) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2020 | 366466.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2020 | 1769.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2020 | 723.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2020 | 77544.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2020 | 21755.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2020 | 3275.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2020 | 7284.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2020 | 8766.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2020 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2020 | 2790.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, FRALDA, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, SACO PARA LIXO, VASSOURA PIACAVA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000718 | 30/03/2020 | 24906.57 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ACHOCOLATADO EM PO, ALHO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CARNE MOIDA, FLOCAO, CEREAL INFANTIL, CREME DE LEITE, BOLACHA TIPO CIPAM, BISCOITO MAISENA, CHARQUE, FLOCAO, FRANGO CONGELADO, LEITE EM PO, MACARRAO, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000719 | 30/03/2020 | 6517.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000715 | 30/03/2020 | 3689.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2020 | 4545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2020 | 999.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2020 | 474.79 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA QSE - 2826, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2020 | 1325.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (KIT DE PECAS FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL, FILTRO COMBINADO, LIMPADOR HIGIÊNICO P/ FILTRO, KIT PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, ENTRE OUTRAS) PARA O VEICULO TIPO VAN,DE PLACA QSE - 2826, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000731 | 31/03/2020 | 3750.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO ZEBU - 150 SACOS DE 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2020 | 520.49 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2020 | 563.19 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2020 | 552.55 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2020 | 518.69 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2020 | 553.70 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2020 | 1224.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2020 | 183.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - MATRICULA 67956335, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2020 | 2315.79 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB - 9959/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2020 | 396.00 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A REUNIAO DE ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2020 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 960652-1, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2020 | 4000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS ( BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2020 | 1052.63 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO) PARA ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE SEMANAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2020 | 1052.63 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO) PARA ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE SEMANAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR, SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, 25 - CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2020 | 1018.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1593011-8, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2020 | 582.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1588691-4, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000765 | 06/04/2020 | 8000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS) ONIBUS ANO/MODELO 2008/2008, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2018-SRP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000766 | 06/04/2020 | 1000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM) ONIBUS ANO/MODELO 2007/2007 PLACA HYG 1373/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 - SRP,ATA REGISTRO DE PRECO N.009/2018, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/02/2020 A 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2020 | 4998.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, CLORO, ACIDO MURIATICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO, SACO P/ LIXO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000769 | 06/04/2020 | 4000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM) ONIBUS ANO/MODELO 2007/2007 PLACA MOD 8937/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 - SRP,ATA REGISTRO DE PRECO N.009/2018, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/02/2020 A 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000770 | 06/04/2020 | 3000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM) ONIBUS ANO/MODELO 2007/2007 PLACA HYG 1373/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 - SRP,ATA REGISTRO DE PRECO N.009/2018, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/02/2020 A 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000760 | 06/04/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000761 | 06/04/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000762 | 06/04/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2020 | 1060.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2020 | 530.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS PuBLICOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2020 | 1130.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000783 | 08/04/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000781 | 08/04/2020 | 4259.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEX 2.5 AZUL 750V, CABO FLEX VERDE 2.5 750V, CABO FLEX PTO 2.5 750V, CORRUGADO, ISOLADOR, ENTRE OUTROS) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000782 | 08/04/2020 | 5985.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (150 LAMPADAS ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 30W E-27) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2020 | 1052.63 | 00050441922449 | JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA PREVENTIVA DE HIGIENIZACAO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00001090184433 | DORIVAL JUNIOR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2020 | 2090.00 | 00011173892435 | ROBEVAL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TELHADO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURIMATAu NO PERIODO DE 03 A 12 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2020 | 740.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2020 | 57.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FUNDEB ( 9616-4) INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2020 | 998.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR, EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2020 | 998.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, EM PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E O PERIODO DE VINTE DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2020 | 2124.00 | 00007848958485 | JOÉLIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2020 | 73.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP (14015-5), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU (5191-8), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2020 | 3876.70 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 09/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2020 | 22655.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 09/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2020 | 2.97 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), DO DIA 09/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2020 | 30.08 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE), DO DIA 09/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR (7.639-5), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR (7.369-5), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000826 | 13/04/2020 | 1570.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO01, CONTRATO:11171.1990001/19-001,R$ 785. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO. R$ 785,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806-X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.191-8), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000820 | 13/04/2020 | 8584.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2020 | 4210.53 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, DE PLACA KKU - 7009, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000824 | 13/04/2020 | 4927.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2020 | 526.32 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, NO CLUBE MUNICIPAL, VIGIANDO AS CESTAS BASICAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000843 | 13/04/2020 | 3634.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LINHA, THINER TEMPO COMUM, TINTAS, TELHA, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000844 | 13/04/2020 | 2887.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOELHO, TUBO PLASTUBOS, CAIXA PE FORTLEV, ADAP PLASTUBOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2020 | 768.42 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2020 | 768.42 | 00070237545470 | GILIARDE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIPOAL E JURUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2020 | 800.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) DE PLACAS: MOU - 0526, OGF - 6130, OFX - 1078, MNJ - 3560, MNJ-3267,OEZ - 8527, QFW - 4326, NPV - 5541 E QSE - 2628, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000816 | 13/04/2020 | 1966.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2020 | 1052.63 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE PEDREIRO, EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2020 | 157.89 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AREA EXTERNA DA ESCOLA DE FIGUEIRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2020 | 4000.00 | 00011617765406 | JOSE HUMBERTO ALVES FRANCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA KNO - 8776, ANO 2008/2008, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 2018.07.024, NOS DIAS 10/02 A 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2020 | 2720.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA UM VEICULO TIPO VAN, DE PLACA QSE - 2826, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000822 | 13/04/2020 | 4574.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2020 | 12876.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2020 | 959.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2020 | 6210.53 | 00067680305404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DE CURIMATAu (621,05 m², R$9,50 POR m²), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2020 | 1052.63 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A REFORMA DA PRACA JOSE LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2020 | 3187.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2020 | 3590.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2020 | 10.45 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR (25.222-0), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2020 | 0.73 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM , DO DIA 14/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2020 | 596.56 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DO DIA 14/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 37 (TRIGESIMA SETIMA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2020 | 1848.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2020 | 901.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - MATRICULA 67956335, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2020 | 1100.00 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM GERAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2020 | 1100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu, EM PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2020 | 9.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00009614725451 | H?LIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A RECUPERACAO DE LONGARINAS E CADEIRAS DE SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000873 | 17/04/2020 | 1773.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2020 | 947.37 | 00006406745426 | JAMILLY PEREIRA DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO DE PROGRAMA EDUCATIVO DENOMINADO LITERATURA NO RADIO, DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2020 | 183.04 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (ABRACADEIRA MS 35-40 32 mm INOX E MANGUEIRA AR/AGUA 1,1/4 300 PSI 3 mm IBIRA) PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2020 | 755.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (MANGUEIRA 100R15-10, TERMINAL FSP, CAPA 4 TRAMAS, TERMINAL MSP, TERMINAL 100-16-18, CAPA 2 TRAMAS E MANGUEIRA 100R14T-16) PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000871 | 17/04/2020 | 7044.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000872 | 17/04/2020 | 7124.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2020 | 480.00 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000874 | 17/04/2020 | 4542.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2020 | 1011.46 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE XEROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2020 | 22.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2020 | 2781.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM?RCIO ATACADISTA LTDA. (LAMPADINHA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CEM LAMPADAS LED ALTA POT. 30w) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO (SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2020 | 1900.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (BUCHA MOLA DIANT. SUSP., LONA DE FREIO E TAMBOR FREIO TRAS.) PARA OS VEICULOS TIPOS: CACAMBA, DE PLACA OFX - 0407 E CARRO-PIPA, DE PLACA OFX - 1347, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2020 | 748.42 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS, DO TRATOR JOHN DEERE 5085 E, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2020 | 163.16 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES) DE CONFECCAO DOMESTICA, PARA EVENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2020 | 147.56 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), DO DIA 24/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2020 | 283.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1874544-8, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2020 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1863928-6, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2020 | 5263.16 | 00003528635444 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL ( CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PECAS), DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2020 | 3.22 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), DO DIA 24/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2020 | 250.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE EXERCERAM ATIVIDADE EM DOIS TURNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000908 | 28/04/2020 | 4098.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (TUBOS PLASTUBOS PVC, PORTA DE FICHA INTEIRA, JOELHO DE ESGOTOS PLASTUBOS, TELHA BRASILIT, CIMENTO E FECHADURA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000909 | 28/04/2020 | 2754.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (TUBOS PLASTUBOS P/ AGUA PVC, LINHA 3X4, CAIBRO, PA, ARAME, LUVA, BOTA, ENXADA, ENTRE OUTROS) ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2020 | 3135.00 | 00006500216490 | ANTONIO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO AOS VIGILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, E FOLGAS, NO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000912 | 29/04/2020 | 2025.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (CAIBRO, LINHA 3X6, LINHA 3X3, LUVA 20, JOELHO 90, BOTA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000913 | 29/04/2020 | 3267.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (LUVA RASPA CANO, TABUA, CAL, TALHADEIRA, VERGALHAO, TUBO PLASTUBOS, CIMENTO, ARAME, CAVADEIRA ARTICULADA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000914 | 29/04/2020 | 3900.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO - SACO DE 50 kg) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2020 | 25375.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000929 | 29/04/2020 | 2353.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PREGO, RIPA, CAIBRO, CAL, LINHA 3X4, CADEADO, PORTA, ENTRE OUTROS)) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2020 | 458.95 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000928 | 29/04/2020 | 785.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGRAMACAO, EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAuJO, CENTRO,PILAR-PBL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2020 | 4545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2020 | 999.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000955 | 30/04/2020 | 4692.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2020 | 17070.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2020 | 3755.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2020 | 180.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FPM ( 2407-4), INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2020 | 3558.58 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 30/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2020 | 19254.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2020 | 603.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2020 | 554.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2020 | 555.44 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2020 | 520.41 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2020 | 522.24 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 564.92 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 1227.92 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2020 | 404.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) PARA OS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA ENTREGA DOS PRODUTOS DE DOACAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (FPM : 2407-4), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2020 | 3355.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2020 | 1393.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2020 | 1017.49 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL//2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2020 | 7366.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2020 | 106062.99 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000953 | 30/04/2020 | 6624.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000954 | 30/04/2020 | 5073.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2020 | 22381.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2020 | 1082.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2020 | 4990.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2020 | 5832.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2020 | 29400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2020 | 357216.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2020 | 103110.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2020 | 291.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000951 | 30/04/2020 | 34610.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR, ALHO, ALMONDEGA, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO CONGELADO, FLOCAO, MACARRAO, MARGARINA, LEITE EM PO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu, EM PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000956 | 30/04/2020 | 2201.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2020 | 33789.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2020 | 19702.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00011617765406 | JOSE HUMBERTO ALVES FRANCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA KNO - 8776, ANO 2008/2008, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 2018.07.024, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00011617765406 | JOSE HUMBERTO ALVES FRANCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA KNO - 8776, ANO 2008/2008, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 2018.07.024, NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00011617765406 | JOSE HUMBERTO ALVES FRANCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA KNO - 8776, ANO 2008/2008, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSOS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 2018.07.024, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2020 | 1769.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2020 | 77417.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2020 | 21683.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2020 | 3275.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2020 | 7125.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2020 | 8655.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2020 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2020 | 12245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2020 | 22100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2020 | 40741.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2020 | 13990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2020 | 2450.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (SAPATA FREIOS, TAMBOR FREIOS, MOLA RETORNO, CHAPA ESTABILIZADOR, CATRACA FREIO, CUICA FREIO ENTRE OUTROS) PARA VEICULO TIPO: CACAMBA, DE PLACA OGG 7305, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2020 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2020 | 316.00 | 00080531253449 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2020 | 542.28 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DO DIA 07/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.369-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA IPVA ( 7639-2) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2020 | 1017.49 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2020 | 790.00 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM PROPAGANDA DAS ACOES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO NO PORTAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/05/2020 | 516.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS) PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2020 | 579.00 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2020 | 972.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2020 | 1000.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS A SABER : LUMINARIAS F-100, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2020 | 900.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BD 20 LITROS DE ROUNDUP PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE ( 8488-3) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2020 | 7745.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DO GONCALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2020 | 2237.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE VESTUARIO NO SITIO LAGOA DO GONCALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2020 | 740.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS NO BANHEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2020 | 1263.16 | 00003240173409 | PAULA REGINA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE LAYOUT PARA ARTES GRAFICAS INTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB ONLINE E DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001019 | 07/05/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001021 | 07/05/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001023 | 07/05/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2020 | 4907.52 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 08/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2020 | 22656.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 22/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2020 | 2.61 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), DO DIA 08/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16941-2), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2020 | 80.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9806-X), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR (7639-5), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2020 | 17.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2020 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS (16.941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU (5.191-8), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2020 | 24.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2020 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2020 | 800.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) DE PLACAS: MOU - 0526, OGF - 6130, OFX - 1078, MNJ - 3560, MNJ-3267,OEZ - 8527, QFW - 4326, NPV - 5541 E QSE - 2628, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2020 | 400.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR DE 01 ( UM ) CORTADOR APARADOR DE GRAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001054 | 11/05/2020 | 1831.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2020 | 6866.80 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM CONFECCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR. TOTAL DE COPIAS : 34.334( TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) VALOR UNITARIO: R$ 0,20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E O PERIODO DE VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2020 | 1017.49 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR-PB, EM ATIVIDADES INTERNAS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2020 | 1263.16 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2020 | 4000.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO RECIFE PILAR RETIRAR EIXO TRASEIRO DESMONTAR REVISAR SISTEMA DE FREIO INSTALAR EIXO TESTAR SISTEMA DE FREIO RETRO ESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS ( BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001056 | 11/05/2020 | 5120.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001057 | 11/05/2020 | 7208.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001059 | 11/05/2020 | 7500.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO IPI BRUTUSS PROT T5 PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001053 | 11/05/2020 | 3996.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2020 | 652.63 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS NA ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2020 | 740.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CADASTRO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE PEDREIRO, EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2020 | 740.00 | 00007500870485 | ANDREZA EMILIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A PRODUCAO DE AULAS VIRTUAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2020 | 1790.00 | 00001597238414 | PAULO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TELHADO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR (7.639-5), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283142-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2020 | 685.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL E NA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, EM PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16941-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2020 | 459.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/228558-3, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JACARE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2020 | 569.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/1966595-9, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 960652-1, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001083 | 13/05/2020 | 2474.00 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB - 9959/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2020 | 315.79 | 00006313154460 | JOSÉ ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2020 | 3127.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS RESERVATORIOS DO MUNICIPIO, POR MEIO DE CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2020 | 235.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001093 | 14/05/2020 | 4000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM) ONIBUS ANO/MODELO 2007/2007 PLACA MOD 8937/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 - SRP,ATA REGISTRO DE PRECO N.009/2018, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001095 | 14/05/2020 | 4000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM) ONIBUS ANO/MODELO 2007/2007 DA MARCA MBEZ/MPOLO VIALE PLACA MOD HYG 1373/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 - SRP,ATA REGISTRO DE PRECO N.009/2018, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001098 | 14/05/2020 | 8000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS) ONIBUS ANO/MODELO 2008/2008, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2018-SRP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.191-8), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2020 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº5/228457-8, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2020 | 1950.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRÊS) PORTOES GALVANIZADOS, SENDO 01(UM) CORREDICO E 02 (DOIS) PEDESTRES, COM MEDIDAS DE 3,30X1,60; 0,98X1,60 E 1,14X1,60 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2020 | 1000.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COM RECARGA DE GAS, NA CRECHE MUNICIPAL(02 UNID. X R$150,00=R$300,00; MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADO, COM RECARGA DE GAS (02 UNID. X R$150,00= R$300,00), NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO (01 UNID. X R$200,00), NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2020 | 263.16 | 00013278468457 | TAMIRIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE APOIO EM DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO EM CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2020 | 315.79 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE APOIO EM DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2020 | 399.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICAMA ALIANCE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO REALIZADO DE PINTURA NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR E NO CAMPO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2020 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1863928-6, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2020 | 160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1874544-8, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO (SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2020 | 10328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA EM ABERTO CONSENTANCIA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA/PUBLICIDADE/SERVICOS GRAFICOS NO DIARIO OFICIAL E/OU NO JORNAL A UNIAO, CONFORME TABELA DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001127 | 20/05/2020 | 2707.67 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001128 | 20/05/2020 | 5961.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001129 | 20/05/2020 | 6925.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001136 | 20/05/2020 | 24718.18 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.488-3), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001130 | 20/05/2020 | 2316.52 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001133 | 20/05/2020 | 2353.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PREGO, RIPA, CAIBRO, CAL, LINHA 3X4, CADEADO, PORTA, ENTRE OUTROS)) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001134 | 20/05/2020 | 2025.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (CAIBRO, LINHA 3X6, LINHA 3X3, LUVA 20, JOELHO 90, BOTA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001135 | 20/05/2020 | 2887.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOELHO, TUBO PLASTUBOS, CAIXA PE FORTLEV, ADAP PLASTUBOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2020 | 1037.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 20/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2407-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2020 | 99.77 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), DO DIA 21/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2020 | 665.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/1966595-9, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2020 | 438.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/228558-3, DO MÊS DE MAIO DE 2020, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JACARE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2020 | 12876.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBAN, A SECRETARIA DE EDUCCAO E A CRECHE DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001142 | 21/05/2020 | 3300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( 60 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG E 5.000 TIJOLOS DE 8 FUROS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001144 | 22/05/2020 | 4625.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS DE RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAu, EM PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2020 | 796.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1593011-8, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/05/2020 | 712.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1588691-4, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001152 | 22/05/2020 | 3300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TIJOLOS) PARA MELHORIAS REALIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu, EM PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001160 | 22/05/2020 | 7200.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2020 | 2.22 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), DO DIA 22/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7639-2), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001149 | 22/05/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE XEROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001161 | 22/05/2020 | 2228.44 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, SABAO LIQUIDO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001162 | 25/05/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2020 | 4545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7638-4), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2020 | 19042.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001180 | 26/05/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2020 | 353851.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2020 | 101775.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/05/2020 | 10490.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2020 | 1200.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE ABERTURA DA PORTA DO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MOU - 0526, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2020 | 947.37 | 00018561411449 | JACKSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURAL NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A PARTIR DAS 10:00H DA MANHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2020 | 137.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO TRABALHO DOS POCOS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2020 | 5817.63 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2020 | 526.32 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NO CALCAMENTO DA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2020 | 2359.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2020 | 2683.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2020 | 1557.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2020 | 3368.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2269-1), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2020 | 1024.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2020 | 388.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 38 (TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2020 | 3400.00 | 29540766000140 | FACULDADE DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA E SUPERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA A PROFISSIONALIZACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2020 | 960.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES (12 UNID. X R$80,00 = R$960,00), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2020 | 470.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (MANGUEIRA 100R1512, TERMINAL FSP, CAPA 6 TRAMAS E TERMINAL FSP) PARA A PATROL VOLVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2020 | 450.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM DOIS TURNOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2020 | 690.01 | 05316174000181 | LR AUTO PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (BUCHA BANDEJA, JOGO PASTILHA FREIO, RETENTOR SAIDA TRANSMISSAO CAIXA MARCHA, CORREIA ALTERNADOR, ENTRE OUTRAS) PARA O VEICULO DE PLACA QFB 5109, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2020 | 110.00 | 05316174000181 | LR AUTO PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA ALTERNADOR PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFB 5109, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2020 | 107577.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2020 | 21889.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2020 | 1016.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2020 | 4530.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2020 | 5304.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS TEMPORARIOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2020 | 32480.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2020 | 288.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (96164) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8.4883), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2020 | 1999.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2020 | 75165.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2020 | 21485.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2020 | 3593.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2020 | 102775.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2020 | 36506.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2020 | 17957.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2020 | 22100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2020 | 31699.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2020 | 2880.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 29/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2020 | 188.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2020 | 19666.13 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO//2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2020 | 3355.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2020 | 1887.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (24074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2020 | 1439.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2020 | 500.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA A ELABORACAO DE UM PROJETO DE UMA ASSOCIACAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001243 | 01/06/2020 | 6260.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.2691), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2020 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2020 | 247.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 33 (TRINTA E TRÊS) VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (8.4883), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001241 | 01/06/2020 | 2756.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001242 | 01/06/2020 | 7573.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001244 | 01/06/2020 | 2684.64 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2020 | 17500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TUBOS PARA CANALIZACAO DE AGUA ATE A COMUNIDADE DE FIGUEIRAS ZONA RUAL, TENDO EM VISTA A VULNERABILIDADE HIGIÊNICA DAS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2020 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 9606521, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2020 | 434.74 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA COM ILHOS (01 UNID. 2X2m) E BANNER (01 UNID. 1,30X0,90m) ALUSIVO A XX11 SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2020 | 790.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu (4,50X1,00m), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001256 | 02/06/2020 | 780.50 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGRAMACAO, EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE PILAR PB CONTRATO:106223344 SICONV:880552, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001253 | 02/06/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001254 | 02/06/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 02/06/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR, SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, 25 CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/06/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2020 | 1052.63 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM PROPAGANDA DAS ACOES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO NO PORTAL DA PREFEITURA, SOBRE ACOES EDUCACIONAIS DE AULAS EAD, INCLUINDO EDICAO DE VIDEOS E ARTE EM GERAL,NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2020 | 1350.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, TROCA DE SUPORTE E RECARGA DE GAS DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2020 | 7000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/06/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/06/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2020 | 1473.68 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGESIMA SEGUNDA SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, SENDO APOIO NOS 3 DIAS DA LIVE E ELABORACAO DE VIDEOS E MIDIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2020 | 3000.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE TUBULACAO DE ESGOTO, NA RUA PRINCIPAL DO CENTRO DO DISTRITO DE CURIMATAU, EM PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001283 | 03/06/2020 | 5975.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL, ARG. COLAFORTE, REJUNTE PARA ADEQUACOES DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001284 | 03/06/2020 | 17685.64 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SABER : AGUA SANITARIA, CESTO P/ LIXO, CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM GERAL NO VESTIARIO DO CAMPO O VIEIRAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2020 | 2632.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REPARO E REFORMA NO VESTUARIO DO ESTADIO O VIEIRAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2020 | 1100.00 | 00012777746419 | JEFFERSON DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE MAIO DE 2020, NA ESCOLA DO SITIO JACARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2020 | 760.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO,REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: OXF: 1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2020 | 4210.53 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, DE PLACA KKU 7009, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/06/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2020 | 1368.42 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2020 | 1478.50 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, A SABER: FITA ISOL. AUTO FUSAO, CORDA SEDA PP MULTICOR, ABRACADEIRA NYLON, REGISTRO ESFERA LATAO, CURVA SOLD., CAP. SOLDAVEL, LUVA GALV., ADESIVO EXTRA FORTE P/ PVC, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2020 | 1263.16 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2020 | 800.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (PLACAS: OFX 0407, OGG 7305, OFX, 1347, QSE 2806, MOM 9593, MOE 3245 E QFW 4323, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2020 | 4000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS (BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001292 | 03/06/2020 | 14246.44 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001302 | 05/06/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB 9959/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00097782955491 | JOSINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E O PERIODO DE QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001301 | 05/06/2020 | 6503.20 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM CONFECCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR. TOTAL DE COPIAS : 32.516( TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS) VALOR UNITARIO: R$ 0,20, (2ª ETAPA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00002372243489 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM FERIAS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO EM CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2020 | 1260.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO (INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO) DE QUATRO PORTAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUICAO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TEREZA DA CONCEICAO E ANTONIO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/06/2020 | 509.74 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE PASEP ( CODIGO DA RECEITA : 3703) DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2020 | 2710.91 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 05/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/06/2020 | 10197.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE PASEP ( CODIGO DA RECEITA : 3703) DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2020 | 1368.42 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM GERAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2020 | 972.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2020 | 1017.49 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR, EM ATIVIDADES INTERNAS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001319 | 09/06/2020 | 6384.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (160 LAMPADAS ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 30W E27) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001321 | 09/06/2020 | 4448.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (SIL. CABO FLEXIVEL, BASE PARA FOTOCELULA, FITA ISOLANTE,CABO MULTIPLEX, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2020 | 1368.42 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DO CURIMATAu EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2020 | 1368.42 | 00002016181419 | MARIA DAS DORES MARINHO DA COSTA TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE CURIMATAu PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2020 | 1368.42 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2020 | 431.50 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 09/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2020 | 2249.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 09/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/06/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2020 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FPM ( 24074), INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2020 | 1.38 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE O ITR NA COTA DARF , NO DIA 10/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2020 | 2902.01 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 10/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 22691) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2020 | 667.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 39 (TRIGESIMA NONA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2020 | 904.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA (76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU ( 51918) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 169412) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO ( 2831422) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001339 | 10/06/2020 | 2636.03 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2020 | 1537.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2020 | 3784.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001337 | 10/06/2020 | 5997.67 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001338 | 10/06/2020 | 7912.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2020 | 2799.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2020 | 4088.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2020 | 1368.42 | 00001169228429 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE CURIMATAu PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001335 | 10/06/2020 | 2467.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO A ATUALIZACAO DO PORTAL RELATIVO A DECRETOS E LEIS, MAIS MIDIAS SOCIAIS DE DIVULGACOES, VIDEOS, FOTOS, ETC., CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE (84883) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2020 | 124.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM (24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS (76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA (76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU (51918) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2020 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS (169412) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO (2831422) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.2691), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.9412), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/06/2020 | 1017.49 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/06/2020 | 10529.04 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/06/2020 | 1019.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/06/2020 | 3156.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001373 | 15/06/2020 | 8372.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2020 | 210.53 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2020 | 0.70 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM, DO DIA 16/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA (ICMS : 76384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO (2831422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOSSICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/06/2020 | 700.00 | 00070030599407 | CARLA MILLENA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA A LIVE GOSPEL COM O CANTOR MATHEUS MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (76392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (76384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/06/2020 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 5/2284578, DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.9412), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00009614725451 | H?LIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE VIGILANTE EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00003062068469 | JOELMA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CADASTRO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2020 | 737.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00010310418429 | EDILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CALCAMENTOS E LIMPEZA GERAL NO LOTEAMENTO NOVA PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2020 | 1263.16 | 00004186503494 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2020 | 1100.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001402 | 19/06/2020 | 2516.85 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001404 | 19/06/2020 | 2406.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001403 | 19/06/2020 | 5800.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001405 | 19/06/2020 | 8067.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2020 | 1643.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 19/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2020 | 65.35 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 22/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA PAVIMENTACAO DA RUA LUDUJERIO DE ARAuJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001406 | 22/06/2020 | 3383.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER: CORRENTE GALVANIZADA 4,73, PLASTUBO SOLDAVEL, VERGALHAO CA50 3/8, BRITA 19M E TIJOLO 08 FUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2020 | 4000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL, EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EM NASCENTE RUARAL, COMDESTINO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2020 | 979.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS CACAMENTOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2020 | 1052.63 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA E LIMPEZA EM ARVORES NA ESTRADA DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) TABLETS MULTILASER E 01 (UM) CELULAR SEMP, PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO CONCURSO "NA VEREDA DE ZE LINS" E DO "QUIZ DE MATEMATICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2020 | 947.37 | 00018561411449 | JACKSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURAL NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A PARTIR DAS 10:00H DA MANHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2020 | 900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DE 20 (VINTE) PARTICIPANTES, PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICPAIS NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA DE APOIO PEDAGOGICO COMPLEMENTAR REGIONAL DE EDUCACAO DO COGIVA, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/02/2020, NA CIDADE DE ITABAIANA PB, VALOR UNITARIO R$45,00, TOTAL R$900,00 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO (SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001419 | 22/06/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2020 | 284.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE FIRMA E DOCUMENTOS DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2020 | 500.00 | 00006902234477 | MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO (PATROCINIO FINANCEIRO) DESTA PREFEITURA PARA A LIVE SOLIDARIA COM O CANTOR FELIPE DA COSTA, DESTINADA A ARRECADACAO DE ALIMENTOS PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2020 | 3400.00 | 29540766000140 | FACULDADE DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA E SUPERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA A PROFISSIONALIZACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2020 | 766.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/15930118, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2020 | 639.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/15886914, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001424 | 23/06/2020 | 7585.06 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME COMPROVANTES. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2020 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/18639286, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2020 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/18745448, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2020 | 112.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DOIS TURNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILARPB, DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001430 | 26/06/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2020 | 1392.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER: FILTRO DESUMIFICADOR, ANEL COMPRESSOR E PISTAO COMPRESSOR WABCO PARA VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX0407, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2020 | 910.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER: FILTRO DESUMIFICADOR, MOLA FRACA, KIT COMPRESSOR, JUNTA E KIT DE REPARO PARA VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2020 | 290.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SABER: VALVULA DE DESCARGA RAPIDA, VALVULA RELE, RECUPERACAO DO COPO E MAO DE OBRA DO COMPRESSOR PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX 0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2020 | 1108.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SABER: MAO DE OBRA DO COMPRESSOR,ENCAMISAMENTO DO COMPRESSOR, RECUPERACAO DA TURBINA HE22 E MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DA TURBINA PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX 0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB ONLINE E DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001443 | 30/06/2020 | 2595.81 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001444 | 30/06/2020 | 6093.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001446 | 30/06/2020 | 7698.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2020 | 5321.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2020 | 109707.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2020 | 378.95 | 00004485894436 | ELIAS FRANCISCO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM UM PERIODO DE 07 DIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2020 | 27010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2020 | 21524.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2020 | 1086.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2020 | 4530.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2020 | 5404.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS TEMPORARIOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2020 | 5471.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2020 | 110123.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2020 | 729.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3 SACOS DE ADUBO E ARAME OVALADO DESTINADO A PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2020 | 289.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB ( 96164) DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001445 | 30/06/2020 | 3270.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA. (TRANSGESP JO?O PESSOA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO, ENSAIO E SELAGEM PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA QSJ 5B47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2020 | 353909.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2020 | 103284.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE ( 84883) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2020 | 7460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2020 | 16452.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2020 | 21777.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2020 | 1416.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2020 | 10450.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2020 | 49525.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2020 | 21566.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2020 | 3499.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2020 | 4368.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2020 | 2299.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2020 | 10565.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001498 | 30/06/2020 | 9700.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2020 | 182.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2020 | 2638.78 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 30/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2020 | 19254.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2020 | 3355.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2020 | 1887.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA, EM CONTA ISS ( 22691) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2020 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 5/2284578, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2020 | 10.13 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA, EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2020 | 5977.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITACAO E EVENTOS E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIS COM ACABAMENTO MADEIRA E CORDA ENTREGUE NO LOCAL A PARTIR DE 1 MT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2020 | 632.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/19665959, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2020 | 315.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/2285583, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE JACARE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 9606521, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2020 | 180.45 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 MEDALHAS R$ 10,15 UNIDADE, E 03 TROFEUS R$ 50,00. PARA PREMIACAO DO EVENTO DE INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VIA ONLINE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2020 | 1620.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (ENVELOPES TIMBRADOS, COM TAMANHOS: OFICIO, 4X0;21,6X27,94cm 4X0;24X34,4X0;22X32,4X0, TODOS EM CORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2020 | 2685.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS, PAPEL 56g, PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2020 | 408.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM DOIS TURNOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2020 | 0.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2020 | 25.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2020 | 282.00 | 11464374000184 | ISSIS CÂNDIDO CORREIA TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA A SABER: CABO CORF., PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2020 | 1178.00 | 21032862000176 | JOSÉ FLÁVIO BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (ADAPTADOR SOLDAVEL, LUVA PARALELA, CURVA FÊMEA,REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL, TUBO ROSC BRANCO, UNIAOSOLD E CAP SOLD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/07/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/07/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/07/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/07/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/07/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/07/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001531 | 06/07/2020 | 17874.98 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001533 | 06/07/2020 | 3891.64 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/07/2020 | 800.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (PLACAS: OFX 0407, OGG 7305, OFX, 1347, QSE 2806, MOM 9593, MOE 3245 E QFW 4323, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADENO DECORRER DO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/07/2020 | 1368.42 | 00001262917484 | JOSÉ CARLOS ANDRADE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUEMTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/07/2020 | 1263.16 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, QUE DAO ACESSO AOS SITIOS FIGUEIRA, BOA SORTE E ARRUDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/07/2020 | 1800.00 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, DE PLACA KKU 7009, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00082610053487 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONTROLE DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/07/2020 | 1473.68 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/07/2020 | 1300.00 | 00002214556478 | JOSE TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00011192043480 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE REFORMAS E CONSTRUCAO CIVIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/07/2020 | 1017.49 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR, EM ATIVIDADES INTERNAS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001573 | 06/07/2020 | 6093.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001575 | 06/07/2020 | 7313.67 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/07/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AOS uLTIMOS 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO E OS 13 PRIMEIROS DIAS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2020 | 1368.42 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Implantacao de acudes, barragens e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001581 | 06/07/2020 | 20000.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOA SORTE I (01 UNID.); SITIO BOA SORTE II (01 UNID.); SITIO CHA DE AREIA (02 UNID.) E DISTRITO DE CURIMATAu (01 UNID),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2020 | 1263.16 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, EM GERAL, NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001534 | 06/07/2020 | 13732.14 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER: AGENDA PERMANENTE, APAGADOR PARA QUADRO, BLOCO ADESIVO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR ENTRE OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFT ZOOM DE REUNIAO REMOTA DOS APARELHOS DOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/07/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS PREVENTIVOS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00008378901440 | PAULO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILARPB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001571 | 06/07/2020 | 3202.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001583 | 06/07/2020 | 1540.92 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ALHO, CARNE BOVINA MOIDA, CEBOLA, CENOURA, CHARQUE,CHOCOLATE) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/07/2020 | 500.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR, SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, 25 CENTRO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA EXECUCAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/07/2020 | 1157.89 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM PROPAGANDA DAS ACOES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO NO PORTAL DA PREFEITURA, SOBRE ACOES EDUCACIONAIS DE AULAS EAD, INCLUINDO EDICAO DE VIDEOS E ARTE EM GERAL,NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001538 | 06/07/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001539 | 06/07/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001540 | 06/07/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001574 | 06/07/2020 | 2286.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/07/2020 | 1902.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DO DIA 07/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/07/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.2691), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/07/2020 | 5017.13 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM (24074). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/07/2020 | 3852.41 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM (24074). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2020 | 19.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA CIDE (86053). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR (7.6395), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU (5.1918), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/07/2020 | 0.41 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA ITR (73695). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2020 | 2681.48 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO AFM (APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS) NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/07/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (169412) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 22691), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/07/2020 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU ( 51918), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806X), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR ( 73695), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 169412), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO ( 2831422), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/07/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/07/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR PB, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001586 | 13/07/2020 | 65060.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, MACARRAO, PROTEINA TEXTUARIZADA DE SOJA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2020 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA. (TRANSGESP JO?O PESSOA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO, ENSAIO E SELAGEM PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MNL 3065, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/07/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/07/2020 | 7500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS 300 (TREZENTOS)TUBOS PVC 50mm PARA A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2020 | 4000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS (BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2020 | 5000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILARPB, DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/07/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO, NA AVENIDA PRINCIPAL CENTRO, DISTRITO DE CURIMATAu EM PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/07/2020 | 1755.00 | 00011387576402 | SUARLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/07/2020 | 1200.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO RECIFE PILAR PARA O DIAGNOSTICO E AJUSTE NO SISTEMA DE FREIO E TRANSMISSAO NA PA CARREGADEIRA HL740PS HYUNDAI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/07/2020 | 1368.42 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/07/2020 | 2316.00 | 00001262917484 | JOSÉ CARLOS ANDRADE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM REFORMA NA ESTRUTURA DE UMA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAS, CONFORME DOCUEMTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/07/2020 | 1368.42 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA, NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/07/2020 | 1368.42 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO (2831422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.9412), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2020 | 641.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM ( 24074) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º ( DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2020 | 1017.49 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001644 | 15/07/2020 | 5460.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, VERGALHAO E TIJOLOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001645 | 15/07/2020 | 2460.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, LINHA 3X4 E 3X3, RIPA E CAIBRO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2020 | 1100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MANOEL ALVES DA FONSECA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (84883), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2020 | 1553.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2020 | 2550.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/07/2020 | 1100.00 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001648 | 16/07/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB 9959/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2020 | 2812.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/07/2020 | 2801.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/07/2020 | 1368.42 | 00001169228429 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO NO DISTRITO DE CURIMATAu PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/07/2020 | 526.32 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A INFRAESTRUTURA DURANTE OS 15 ULTIMOS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 40 (QUADRAGESIMA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2020 | 1645.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2020 | 663.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº5/2284578, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2020 | 815.73 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 20/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2020 | 2.83 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), DO DIA 20/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001674 | 20/07/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001670 | 20/07/2020 | 6308.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001672 | 20/07/2020 | 7025.99 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2020 | 5491.00 | 18804447000189 | AGS - ELETRO MOTOR ELETRICISTA BOBINADOR (FRASNCISCO M. DE SOUZA - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, MANUTENCOES E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO LAGOA DO GONCALO ( 01 UNID.); SITIO JURUA ( 01 UNID.); SITIO JACARE ( 02 UNID.), SITIO ARRUDA ( 02 UNID.) E CHA DE AREIA ( 02 UNID.), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2020 | 200.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001671 | 20/07/2020 | 3405.16 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001669 | 20/07/2020 | 2116.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/07/2020 | 947.37 | 00018561411449 | JACKSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURAL NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A PARTIR DAS 10:00H DA MANHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/07/2020 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/18639286, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2020 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/18745448, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001684 | 21/07/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/07/2020 | 172.70 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/07/2020 | 2100.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ENGATE E DO PARACHOQUE DO TRATOR JOHN DEERE 5065E, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/07/2020 | 249.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DOIS TURNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001693 | 22/07/2020 | 3196.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, RIPA, CAIBRO, LINHA3X4, LINHA3X5, LINHA 3X3, TELHA COLONIAL E CALHA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001695 | 22/07/2020 | 2064.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, VERGALHAO E TIJOLOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/07/2020 | 737.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu, NO PERIODO DE 09 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001694 | 22/07/2020 | 3540.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (CIMENTO, CAIXA D'AGUA 5000 LITROS, TUBO PLASTUBOS P/ AGUA, BUCHA PLASTUBOS,REG MERC ESFERA SOLDAVEL, TUBO PVC E TUBO P/ AGUA PLASTUBOS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/07/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu, EM PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001698 | 22/07/2020 | 2240.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER: CAL MEGAO, CADEADO PADO, TUBO PLASTUBOS, TUBO ESGOTO PVC E FERRO PARA MELHORIA NO ESTADIO O VIEIRAO NESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/07/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO (SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001700 | 23/07/2020 | 2500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU SACO 50KG PARA MELHORIA NO ESTADIO O VIEIRAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001701 | 23/07/2020 | 2850.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU SACO 50KG, BRITA E TIJOLOS DE 8 FUROS PARA MELHORIA NO ESTADIO O VIEIRAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/07/2020 | 138.70 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) MEDALHAS E 02 (DOIS) TROFEUS, PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VENCEDORES DO QUIZ DE MATEMATICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/07/2020 | 800.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES E DE 06 (SEIS) APARELHOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/07/2020 | 350.00 | 00012530383413 | JOSÉ ADRIANO DE O. PONTES FILHO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ADRIANO DE O. PONTES FILHO, PARA PARTICIPACAO DE UM EVENTO ESPORTIVO (TORNEIO DE VOLEI). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/07/2020 | 11250.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (NOVENTA TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM) PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/07/2020 | 103.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 23/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (24074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (76384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (76392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/07/2020 | 67719.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (24074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001713 | 24/07/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001714 | 24/07/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001715 | 24/07/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2020 | 604.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/19665959, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2020 | 341.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/2285583, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2020 | 341.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/2285583, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2020 | 604.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/19665959, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001719 | 27/07/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001716 | 27/07/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2020 | 1.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 28/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2020 | 19254.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2020 | 100045.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2020 | 358217.71 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2020 | 286.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB ( 96164), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2020 | 5471.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2020 | 101125.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001737 | 30/07/2020 | 6168.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001739 | 30/07/2020 | 8817.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001740 | 30/07/2020 | 6082.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (SIL. CABO FLEXIVEL, CORRUGADO, SOQUETE, FITA ISOLANTE,REFLETOR LED, CONECTOR TIPO CUNHA, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001741 | 30/07/2020 | 3990.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CEM LAMPADAS ULTRA LED) PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2020 | 1500.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM DOIS TURNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2020 | 784.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/15930118, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2020 | 795.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/15886914, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2020 | 24710.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001738 | 30/07/2020 | 3434.53 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2020 | 14933.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2020 | 6990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2020 | 2699.15 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 30/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2020 | 177.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001743 | 30/07/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001744 | 30/07/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001745 | 30/07/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001736 | 30/07/2020 | 1969.94 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS (76384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2020 | 3465.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2020 | 1997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2020 | 22300.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2020 | 1537.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2020 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2020 | 49775.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2020 | 8882.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2020 | 75342.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2020 | 21770.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2020 | 3285.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2020 | 4791.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2020 | 1954.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2020 | 10950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2020 | 21658.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Implantacao de acudes, barragens e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001771 | 31/07/2020 | 20000.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO BARRA (01 UNID.) SITIO BOA SORTE I (01 UNID.); SITIO FIGUEREDO (ENCRUZILHADA) (01 UNID.); ASSENTAMENTO PARAISO DE PILAR(01 UNID.) E SITIO FIGUEIRAS (01 UNID.) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2020 | 1203.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2020 | 5056.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2020 | 5436.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS TEMPORARIOS, DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/08/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MATRICULA: 9606521, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2020 | 495.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ( 05 UNID. X R$ 80,00 = 400,00) E RECARGA DE GAS ( 01 UNID. X 95,00 = R$ 95,00) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA FPM ( 24074), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (24074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/08/2020 | 1473.68 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/08/2020 | 1000.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO ALAMBRADO DA QUADRA DESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/08/2020 | 1264.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu, SITIO JURUA E GALHOFA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/08/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II, QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/08/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/08/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/08/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/08/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE/CUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/08/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2020 | 6579.00 | 00044160534449 | LAÉRCIO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E PICARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2020 | 1263.16 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2020 | 1473.68 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/08/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/08/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/08/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/08/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR PB, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/08/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA (WIFI PuBLICO), NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/08/2020 | 22047.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO EM CONTA DA MERENDA ESCOLAR ( 109193) CUJO VALOR FOI RESTITUIDO DA CONTA DO ICMS ( 76384), CONFOR DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2020 | 738.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA, EDICAO DE VIDEOS E BANNERS DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001813 | 06/08/2020 | 4500.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, BISCOITO CREAM CRACKER,BISCOITO MAISENA,CAFE, LEITE EM PO, POLPA DE FRUTA E BISCOITO MARIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001806 | 06/08/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462/PB , ANO/MODELO 2018,DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001807 | 06/08/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW, MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA, 1.6 NO/MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001808 | 06/08/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANO/MODELO 2019/2020, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), 04 ( QUATRO) PORTAS, PLACAS QSJ 0018/PB, QSI 9998/PB E QSI9708/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR/PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 SRP, PROCESSO Nº 2018.04.016, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/08/2020 | 526.32 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 22691) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/08/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2020 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO, NO SITIO MARCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR, EM ATIVIDADES INTERNAS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/08/2020 | 950.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/08/2020 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS: JOAO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2020 | 1368.42 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA, NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2020 | 990.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00004002825426 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/08/2020 | 237.43 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELA TAPUME PLASTICA 1,20X50m LARANJA (ROMA) DESTINADA A OBRA DA PRACA JOAO JOSE MAROJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001834 | 10/08/2020 | 2974.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAL, CADEADO, CIMENTO, LONA,) PARA MANUTENCAO PERENE DE CALCAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2020 | 1052.63 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESGUARDAR A PROTECAO DA MAQUINA QUE EXECUTOU A ESCAVACAO DO ATERRO SANITARIO, SITUADO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001838 | 10/08/2020 | 6753.07 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001839 | 10/08/2020 | 9667.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2020 | 9805.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO IPI BRUTUS, MAXON OIL GEAR, UNIGRAX, OLEO DILUB HIDRAULICO, UNIGRAX CA 2, UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2020 | 368.50 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III, QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2020 | 4800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS GARIS DESTA PREFEITURA, A SABER: 30 (TRINTA) CONJUNTOS BATA + CALCA EM TECIDO BRIM E 30 (TRINTA) BONES EM TECIDO BRIM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00002214556478 | JOSE TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2020 | 9024.30 | 07731322000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 370 MAOS DE MILHO VERDE PARA DOACAO A FAMILIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001840 | 10/08/2020 | 2488.26 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2020 | 102.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB ( 96164) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2020 | 4220.57 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DO DIA 10/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2020 | 22375.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001837 | 10/08/2020 | 1924.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2020 | 3000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROJETO ARQUITETONICO PARA UM PORTAL DE ACESSO A CIDADE DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU ( 51918) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR ( 73695) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 169412) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO ( 2831422) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0001876 | 11/08/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO, EM PILARPB, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2020 | 1374.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE 2020, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu, EM PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA RURAL DE JACARE, NO MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2020 | 888.25 | 00009971447428 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESTAURACOES PREVENTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, NO DECORRER DE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/08/2020 | 4737.00 | 00077603788749 | SEVERINO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS COM DESTINO AO CONJUNTO DALVINA, EM PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00011192043480 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE REFORMAS E CONSTRUCAO CIVIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00082610053487 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONTROLE DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AOS uLTIMOS 15 DIAS DO MÊS DE JULHO E OS 10 PRIMEIROS DIAS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001870 | 11/08/2020 | 2293.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS (CIMENTO, MASSA CORRIDA, ESMALTE SINTETICO, TUBO ESGOTO, TUBO PLASTUBOS E TIJOLOS) PARA A MANUTENCAO DO ESPACO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2020 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PREATADO NO ROCO DE VEGETACAO NAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO FIGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS (BOVINOS E CAPRINOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 1,25 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILARPB, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO, NA AVENIDA PRINCIPAL CENTRO, DISTRITO DE CURIMATAu EM PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2020 | 14076.00 | 08050237000199 | AGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS ASUS X543U INTEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ALVES DE ARAuJO E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2020 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00008378901440 | PAULO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2020 | 72.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATA DO CONSELHO ESCOLAR) DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS ( 22691) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS ( 76384) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA ( 76392) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU ( 51918) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2020 | 36.51 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP), DO DIA 12/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806X) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2020 | 2681.48 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADA NA CONTA DO FPM, DO DIA 12/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR ( 73695) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS ( 169412) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO ( 2831422) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (16.9412), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.1918), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7.6384), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR (7.6395), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2.2691), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9.806X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/08/2020 | 51576.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/08/2020 | 1492.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/08/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 41 (QUADRAGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DE 130 (CENTO E TRINTA) DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/08/2020 | 212.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO, A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001915 | 13/08/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/08/2020 | 315.79 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM LIVES DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/08/2020 | 3020.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/08/2020 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO, VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO, VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/08/2020 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESOLA MUNICIPAL DE MARIA TEREZA DA CONCEICAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/15444169, DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRE EMILIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/08/2020 | 696.60 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/08/2020 | 947.37 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/08/2020 | 736.84 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA E LIMPEZA EM ARVORES NA ESTRADA DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS CACAMENTOS DO DISTRITO DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/08/2020 | 1155.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, O MERCADO PuBLICO, O CEMITERIO, A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/08/2020 | 1331.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/08/2020 | 231.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DOIS TURNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/08/2020 | 1001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/15930118, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/08/2020 | 718.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/15886914, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00009886857447 | DANIEL INÁCIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ROCA CAPIM NAS ESTRADAS DE CURIMATAu, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/08/2020 | 1578.95 | 00011761642448 | MICIAS LUCINDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE OBRAS NO DISTRITO DE CURIMATAu PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/08/2020 | 1836.84 | 00011387576402 | SUARLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/08/2020 | 21816.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/08/2020 | 190.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ESTATUTO) DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/08/2020 | 1368.42 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFT ZOOM DE REUNIAO REMOTA DOS APARELHOS DOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/08/2020 | 526.32 | 00013288764466 | MARIA DA GUIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO EM AULAS EAD NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (2831422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4072), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM PROPAGANDA DAS ACOES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO NO PORTAL DA PREFEITURA, SOBRE ACOES EDUCACIONAIS DE AULAS EAD, INCLUINDO EDICAO DE VIDEOS E ARTE EM GERAL,NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/08/2020 | 432.15 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/08/2020 | 63.63 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/08/2020 | 861.60 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/08/2020 | 63.63 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/08/2020 | 63.63 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/08/2020 | 432.15 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/08/2020 | 6.12 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERTAL (CFM), DESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM ( 24074) NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/08/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/08/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/08/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/08/2020 | 165.60 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) MEDALHAS, PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VENCEDORES DO QUIZ DE MATEMATICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/08/2020 | 263.16 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", EM PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/08/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2020 | 526.32 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE ( 84883) CONFORM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074) NESTA DATA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA DIVERSOS ( 169412) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/08/2020 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 5/2284578, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOSSICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA IPVA ( 76392) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA ITR ( 73695) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS (2.2691), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA ICMS ( 76384) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA DIVERSOS ( 169412) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU (5.1918), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2020 | 10.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9806X), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001982 | 19/08/2020 | 1875.46 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001979 | 19/08/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA SIMPLES NACIONAL ( 9806X) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2020 | 273.68 | 00004112424400 | JOSE ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOMESTICA DE SALGADOS PARA EVENTO DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001978 | 19/08/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001985 | 19/08/2020 | 3176.06 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2020 | 1100.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001983 | 19/08/2020 | 6700.59 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001984 | 19/08/2020 | 9783.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2020 | 1250.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS, A SABER : 50 (CINQUENTA) LUMINARIAS F100, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2020 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE, NESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/18745448, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001996 | 20/08/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA NQB 9959/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2020 | 1600.00 | 12481403000189 | MANOEL JO?O DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER: BARRA CANTONEIRA 2X1/4, DISCO DE CORTE, VERGALHAO 3/4 CONST.; CORRENTE ELO CURTO 5/16 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001993 | 20/08/2020 | 20598.05 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 01/2020. | 00022020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, 516, NESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2020 | 624.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/19665959, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2020 | 341.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 5/2285583, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2020 | 886.29 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (PFM), DESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (22691,) NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/08/2020 | 106.24 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM (2.4074), DESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA IPVA ( 76392) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA DIVERSOS ( 169412) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/08/2020 | 947.37 | 00018561411449 | JACKSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURAL NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A PARTIR DAS 10:00H DA MANHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/08/2020 | 732.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 (CEM) METROS DE CORDA SEDA PP 8mm, 90 (NOVENTA) METROS DE CORDA SEDA PP 12mm, CURVA GALV. E ADESIVO EXTRA FORTE, PARA O ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE ACONTECE A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/08/2020 | 1300.00 | 00001169228429 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO, NO DISTRITO DE CURIMATAu, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2020 | 4718.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL, LINHA 3X6, LINHA 3X8, LAV SAVEIRO CINZA PRATA, TINTA LUX, CIMENTO ZEBU ENTRE OUTROS PARA REPOSICAO E REPAROS DAS DEPENDENCIAS FISICAS DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO DE PILARPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2020 | 140.78 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP), DESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (2.2691), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/08/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO (SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002012 | 25/08/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/08/2020 | 10.55 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO (SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/08/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2020 | 19306.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/08/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/08/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO//2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002028 | 26/08/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/08/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/08/2020 | 6990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/08/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/08/2020 | 356872.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 (PROFESSORES EFETIVOS), DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2020 | 11900.01 | 10678283000189 | AL MADEIRAS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA A SABER: MACARANDUBA RIPA, MACARANDUBA SERRADA ( VIGA) E MACARANDUBA SERRADA ( VIGOTA) DESTINADO A CONSERTO E REPARO DAS DEPENDÊNCIAS FISICAS DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/08/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2020 | 1324.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM DOIS TURNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002034 | 27/08/2020 | 24502.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/08/2020 | 106279.79 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE (84883), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/08/2020 | 49775.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002036 | 27/08/2020 | 9252.51 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/08/2020 | 8882.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/08/2020 | 21777.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/08/2020 | 14933.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/08/2020 | 99837.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 APOIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA ICMS ( 76384) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FPM ( 24074) DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/08/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0002042 | 27/08/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/08/2020 | 20530.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO) DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU (5.1918), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO (283.1422), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA (7.6392), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (16.9412), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2020 | 2760.03 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), DESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA FPM (2.4074), NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002056 | 28/08/2020 | 3122.03 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002062 | 28/08/2020 | 10746.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTODOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002057 | 28/08/2020 | 6315.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002059 | 28/08/2020 | 8768.49 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/08/2020 | 5471.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/08/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/08/2020 | 26.97 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002064 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002065 | 28/08/2020 | 4145.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( TUBO DE ESGOTO, BOTA PVC, VERGALHAO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB ONLINE E DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002058 | 28/08/2020 | 2204.37 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002086 | 31/08/2020 | 15600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 120 CENTO E VINTE HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA CONFORME ITEM 3 DO CONTRATO N0262020 PARA SERVICO DE RESTAURACAO DO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002087 | 31/08/2020 | 10800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 18 DEZOITO DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA DE ACORDO COM O ITEM 2 DO CONTRATO N0262020 PARA SERVICO DE RESTAURACAO DO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2020 | 21845.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2020 | 1203.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2020 | 5056.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2020 | 5753.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002106 | 31/08/2020 | 55875.69 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGFAMENTO DE DESPESAS COA PRIMEIRA MEDICCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1053332-33. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2020 | 29000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2020 | 1537.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2020 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2020 | 76370.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2020 | 21793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2020 | 43594.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2020 | 3285.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2020 | 4791.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2020 | 1954.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2020 | 10950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2020 | 1050.00 | 00046853448472 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO E CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E MuSICOS NO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2020 | 1237.63 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2020 | 1237.63 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2020 | 569.58 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2020 | 560.13 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2020 | 559.03 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2020 | 559.03 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2020 | 560.13 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2020 | 526.95 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2020 | 526.95 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2020 | 525.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2020 | 609.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2020 | 515.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2020 | 525.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2020 | 569.58 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2020 | 609.30 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2020 | 3477.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2020 | 108.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2020 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2020 | 1997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2020 | 4371.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RESTITUICAO DE SALDO DE RECUROS DE CONVÊNIO DO OGU CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/09/2020 | 3.53 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP DO DIA 02092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2020 | 526.32 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2020 | 1100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DA FONSECA DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2020 | 325.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS LIQUIDO R6500 CADA UM DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002118 | 02/09/2020 | 3389.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL LINHA 3X3CADEADO BROXA CIMENTO VERGALHAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/09/2020 | 19520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA EM ABERTO CONSENTANCIA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURAPUBLICIDADESERVICOS GRAFICOS NO DIARIO OFICIAL EOU NO JORNAL A UNIAODE 09092019 A 26062020 CONFORME TABELA DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/09/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/09/2020 | 1203.32 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002123 | 04/09/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANOMODELO 20192020 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS PLACAS QSJ 0018PB QSI 9998PB E QSI 9708PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0032018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002124 | 04/09/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002125 | 04/09/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 NOMODELO 20182019 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSE 6108PB DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/09/2020 | 1052.63 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DE EVENTOS LIVES ONLINE REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FPM 7639-2 DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002144 | 08/09/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/09/2020 | 1263.16 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS AULAS EAD E NO AUXILIO ONLINE TECNICO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/09/2020 | 1264.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu SITIO JURUA E GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002128 | 08/09/2020 | 3094.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADA CAL MENGAO TUBO ESGOTO TELHA COLONIALPORTA JATOBA BOTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/09/2020 | 1473.68 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROPORCIONAL AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/09/2020 | 1263.16 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002131 | 08/09/2020 | 3750.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS SACO DE 50KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/09/2020 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/09/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/09/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/09/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/09/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/09/2020 | 5620.00 | 00067680305404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DE CURIMATAu 56200 m² R950 POR m² CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00007216299469 | RUSIEL MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA DA CIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/09/2020 | 7260.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESLOCAMENTO DE LINHAREDE DE DISTRIBUICAO. AS 4 REDE DE DISTRIBUICAO AEREA DE TENSAO BAIXA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/09/2020 | 526.32 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFRENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO E ARRANCA CAPIM NO ACOSTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/09/2020 | 1260.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO CAMISAS SENDO 4500 A UNIDADE DESTINADO AOS MOTORISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/09/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DISPENSA DE PAVIMENTACAO DE RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/09/2020 | 1100.00 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/09/2020 | 843.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/09/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/09/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/09/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA WIFI PuBLICO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2020 | 68.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FPM 2407-4 INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2020 | 2593.90 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO FPM DO DIA 10092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2020 | 4.75 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DO DIA 10092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002172 | 10/09/2020 | 23139.51 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 012020. | 00022020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002211 | 10/09/2020 | 3569.03 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2020 | 526.32 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E DE ARTES EM GERAL EDICAO NAS AULAS EAD DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO SITIO MARCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2020 | 736.84 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00004125247404 | INALDETE MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2020 | 920.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00005620785416 | VALDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2020 | 6061.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM?RCIO ATACADISTA LTDA. (LAMPADINHA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CEM LAMPADAS LED ALTA POT. 30w RELE FOTOELET. BASE PARA RELE PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2020 | 1560.00 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2020 | 790.00 | 00097782890420 | JAILSON MARCOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2020 | 1579.00 | 00008378901440 | PAULO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00010312264437 | ROGÉRIO PIERRE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002208 | 10/09/2020 | 6683.09 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002209 | 10/09/2020 | 7487.86 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRE EMILIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2020 | 1369.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00002214556478 | JOSE TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E OS 10 PRIMEIROS DIAS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2020 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS JOAO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROEM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002207 | 10/09/2020 | 2088.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002237 | 11/09/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2020 | 52800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/09/2020 | 1462.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2020 | 1283.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL O MERCADO PuBLICO O CEMITERIO A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2020 | 526.32 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/09/2020 | 2937.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO E NA MANUTENCAO DIARIA NO ESTADIO O VIEIRAO PILAR-PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2020 | 119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2020 | 282.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2020 | 2679.88 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/09/2020 | 614.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/09/2020 | 83.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/09/2020 | 1100.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DUAS BATERIAS M100HE MGE PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO FORD DE PLACA OFX - 1247 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/09/2020 | 2100.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS TRÊS BATERIAS 12MN105 PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/09/2020 | 1108.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2020 | 779.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2020 | 1028.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002258 | 15/09/2020 | 4014.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LINHA 3X8 CAL MENGAO VERGALHAO E CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Construcao de Portais de Acesso a Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002259 | 15/09/2020 | 52857.83 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA NA CIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO CR 8552572017 DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2020 | 2000.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00004002825426 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2020 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2020 DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2020 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/09/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/09/2020 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/09/2020 | 2315.79 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DE UMA GRADE ARADORA TATU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/09/2020 | 1100.00 | 00082610053487 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONTROLE DO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/09/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002278 | 18/09/2020 | 1924.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/09/2020 | 105.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002281 | 18/09/2020 | 6494.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002284 | 18/09/2020 | 8817.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/09/2020 | 720.02 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS DE FRANQUIA R35000 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002280 | 18/09/2020 | 3987.93 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2020 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA RURAL DE JACARE NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/09/2020 | 953.84 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/09/2020 | 0.69 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/09/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS DE XEROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/09/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICANO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/09/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2020 | 169.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM APARELHO CELULAR SEMP GO1L PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/09/2020 | 694.00 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ARQUIVISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2020 | 947.37 | 00018561411449 | JACKSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURAL NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A PARTIR DAS 1000H DA MANHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2020 | 426.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CAMARA DE AR ATAG 2024 TR 218A PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002294 | 21/09/2020 | 22220.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/09/2020 | 4800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS GARIS DESTA PREFEITURA A SABER 30 TRINTA CONJUNTOS BATA CALCA EM TECIDO BRIM E 30 TRINTA BONES EM TECIDO BRIMCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2020 | 3500.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PERNAMBUCA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH - 8462 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2020 | 66.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA - 5228457-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2020 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA - 5228457-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/09/2020 | 475.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO CAMISAS EM MALHA 100 ALGODAO - COM IMPRESSAO PARA OS PROFESSORES DO PROJETO MULTILICAO DE CASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002305 | 24/09/2020 | 5200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS E TESTES DIVERSOS TAMANHO OFICIO ENCADERNADOS PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002306 | 24/09/2020 | 2296.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS FAIXAS COLORIDAS EM LONA TAM. 200X400M E ADESIVOS TAM. 30X15CM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002304 | 24/09/2020 | 5875.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS BLOCOS DE GABINETE CAPAS P PROCESSO E TALOES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002308 | 25/09/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/09/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/09/2020 | 10.77 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/09/2020 | 368.42 | 00004485894436 | ELIAS FRANCISCO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO BANHEIRO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/09/2020 | 2670.01 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS BICO INJETOR JG DE PECAS DO RAILL ESFERA DE RETENCAO E JOGO DE VALVULA PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO FORDDE PLACA OFX - 1247 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/09/2020 | 479.99 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REC. DE INJETOR CAMMON RAIL PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD DE PLACA OFX - 1247 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.941-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/09/2020 | 2069.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SER. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM SCANNER DE MESA CANON USB DR-C240 A4 DUPLEX 45 PM 600DOI PRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/09/2020 | 400.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E RECARGAS DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/09/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/09/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/09/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/09/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2020 | 20542.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/09/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/09/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/09/2020 | 26400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/09/2020 | 5471.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2020 | 105371.49 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002342 | 28/09/2020 | 1511.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ENXADA TRAMONTINA CORRENTE GALVANIZADA CADEADO TUBO ESGOTO PVC TELHA BRASILIT BOTINA TUBO P AGUA SOLD. LUVA VAQUETA PUNHO PNEU CAR. CONST. ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002344 | 28/09/2020 | 19390.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/09/2020 | 6990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/09/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/09/2020 | 358688.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/09/2020 | 100832.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2020 | 14933.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/09/2020 | 4702.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/09/2020 | 49775.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/09/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/09/2020 | 17075.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/09/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/09/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002356 | 29/09/2020 | 1812.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2020 | 584.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2020 | 172.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 23 VINTE E TRÊS VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002358 | 29/09/2020 | 2940.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/09/2020 | 1157.89 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2020 | 3421.05 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOEMPREITADA CONTRATADA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCAO DE AREIA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO NA RUA PROJETADA SERVENTIA SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2020 | 1342.11 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOEMPREITADA CONTRATADA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM REJUNTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO NA RUA PROJETADA SERVENTIA SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002360 | 29/09/2020 | 4321.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002361 | 29/09/2020 | 6868.54 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002345 | 29/09/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2020 | 184.21 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFECCAO DOMESTICA PARA O COFFEE BREAK DA ENTREGA DO PREDIO DO FORUM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0002351 | 29/09/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2020 | 163.09 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2020 | 2789.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2020 | 16.55 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2020 | 22376.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2020 | 525.88 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2020 | 527.76 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2020 | 610.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2020 | 559.86 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2020 | 516.62 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2020 | 560.95 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2020 | 1239.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2020 | 3477.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2020 | 1997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002366 | 30/09/2020 | 6840.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2020 | 3578.95 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOEMPREITADA CONTRATADA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA SERVENTIA DO MEIO SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2020 | 107355.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2020 | 1368.42 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2020 | 1578.95 | 00010081485476 | JADSON DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2020 | 1578.95 | 00079906621400 | JUAREZ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NO MUNICIPUIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2020 | 400.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO PROGRAMA CIDADAO PILAR NA EMISSAO GRATUITA DE DOCUMENTOS QUE OCORRERA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGESNO DIA 01102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2020 | 22158.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2020 | 1203.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2020 | 5056.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2020 | 5808.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2020 | 736.84 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2020 | 736.84 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2020 | 263.16 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2020 | 284.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2020 | 1537.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2020 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2020 | 76756.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2020 | 21407.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2020 | 3285.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2020 | 1034.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2020 | 10950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2020 | 3756.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002419 | 01/10/2020 | 30000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 50 CINQUENTA DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA DE ACORDO COM O ITEM 2 DO CONTRATO N0262020 AO PRECO UNITARIO DE R60000 TOTALIZANDO O VALOR DE R30.00000 PARA SERVICO DE RESTAURACAO DO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2020 | 4080.00 | 18804447000189 | AGS - ELETRO MOTOR ELETRICISTA BOBINADOR (FRASNCISCO M. DE SOUZA - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOREBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2020 | 25.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2020 | 2.66 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2020 | 500.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2020 | 1894.74 | 00003528635444 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002429 | 02/10/2020 | 39785.85 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 012020. | 00022020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/10/2020 | 1100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DA FONSECA DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2020 | 2894.73 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 DUAS TRAVES OFICIAIS COM TUBO DE 04 QUATRO POLEGADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE MENININHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/10/2020 | 2095.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DOIS TURNOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/10/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2020 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/10/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/10/2020 | 1736.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEBITADO NO FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002445 | 07/10/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/10/2020 | 562.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A QUITACAO DE DEBITO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETERARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002448 | 07/10/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANOMODELO 20192020 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS PLACAS QSJ 0018PB QSI 9998PB E QSI 9708PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0032018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002449 | 07/10/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002450 | 07/10/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 NOMODELO 20182019 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSE 6108PB DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/10/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/10/2020 | 2210.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 170 CENTO E SETENTA SQUEEZERS DE ALUMINIO COM IMPRESSAO PERSONALIZADA PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002461 | 08/10/2020 | 2641.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ALMOFADA P CARIMBO APONTADOR P LAPIS BLOCOS ADESIVOS P RECADO BORRACHA BRANCA CARTOLINA COMUM CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS COLA BASTAO COLA LIQUIDA GRAMPEADOR GRAMPO MARCA TEXTO PAPEL A4 ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002462 | 08/10/2020 | 4364.42 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CALCULADORA DE MESA C 12 DIGITOS COLA ISOPOR FITA ADESIVA LAPIS DE COR CX C 12 UNIDADES PAPEL A4 MARCA TEXTO PAPEL CREPOM PASTA AZ PERFURADOR DE PAPEL PISTOLA COLA QUENTE TESOURA ESCOLAR TINTA GUACHE PINCEL ATOMICO EMBORRACHADO COLORIDO E.V.A. ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/10/2020 | 1263.16 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS AULAS EAD E NO AUXILIO ONLINE TECNICO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO SITIO MARCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/10/2020 | 842.11 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E DE ARTES EM GERAL EDICAO NAS AULAS EAD DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/10/2020 | 526.32 | 00012751902430 | LEONARDO LUÍS CORREIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CORTE DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/10/2020 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROEM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/10/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E OS 10 PRIMEIROS DIAS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/10/2020 | 947.37 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00004017783473 | JOEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/10/2020 | 1371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/10/2020 | 804.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/10/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/10/2020 | 1368.42 | 00008378901440 | PAULO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/10/2020 | 920.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00002214556478 | JOSE TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/10/2020 | 1473.68 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROPORCIONAL AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/10/2020 | 1263.16 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/10/2020 | 1263.16 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO SITIO FIGUEIRAS E AO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/10/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/10/2020 | 1052.63 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu SITIO JURUA E GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00009886857447 | DANIEL INÁCIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ROCA CAPIM NAS ESTRADAS DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/10/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/10/2020 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS JOAO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/10/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/10/2020 | 600.00 | 00004170446402 | SILVIO FLAVIO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OBRAS DE ALVENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/10/2020 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/10/2020 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/10/2020 | 4309.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/10/2020 | 21.81 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/10/2020 | 28.58 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/10/2020 | 22377.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2020 | 376.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/10/2020 | 68.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/10/2020 | 600.00 | 00005590277450 | VALDIR MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALVENARIA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00011761642448 | MICIAS LUCINDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE OBRAS NO DISTRITO DE CURIMATAu PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00097782955491 | JOSINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRE EMILIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2020 | 2056.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00092891292472 | Evandro Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00010680092412 | JOAO BATISTA GUEDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002553 | 13/10/2020 | 1595.54 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/10/2020 | 2979.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/10/2020 | 2180.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL O MERCADO PuBLICO O CEMITERIO A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/10/2020 | 9025.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAIXA D'AGUA 10.000l FORTLEV TUBOS PLASTUBOS SOLDAVEIS DE 40 50 60 E 32 mm CURVA 90 SOLDAVEL PLASTUBOS 60mm E LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 40mm DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SALGADINHO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00082610053487 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONTROLE DO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00013111720411 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ROCO DE MATO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/10/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00007216299469 | RUSIEL MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA DA CIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00005620785416 | VALDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002552 | 13/10/2020 | 6130.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002556 | 13/10/2020 | 7400.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002558 | 13/10/2020 | 10007.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/10/2020 | 526.32 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/10/2020 | 1369.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00004002825426 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00010312264437 | ROGÉRIO PIERRE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/10/2020 | 631.58 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/10/2020 | 1052.63 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESGUARDAR A PROTECAO DA MAQUINA QUE EXECUTOU A ESCAVACAO DO ATERRO SANITARIO SITUADO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/10/2020 | 736.84 | 00011671609409 | GILVAN SEVERINO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/10/2020 | 526.32 | 00002154095402 | SEVERINO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/10/2020 | 500.00 | 00005590277450 | VALDIR MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALVENARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00008435562425 | BARBARA JANINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/10/2020 | 2821.05 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS POR HORARIO INTEGRAL NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00008036887410 | ADAILTON CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/10/2020 | 1473.68 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2020 | 1396.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/10/2020 | 3398.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/10/2020 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00010474942481 | ALAECIO DE ALCÂNTAR HENRIQUE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002551 | 13/10/2020 | 3560.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/10/2020 | 147.37 | 00004112424400 | JOSE ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOMESTICA DE SALGADOS PARA EVENTO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO EM ALUSAO AOS DIAS DAS CRIANCAS E DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00009521829478 | Josilene da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ACESSORIA EM EDICOES GRAFICAS E TECNICAS PARA AULAS ONLINE NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/10/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES EM PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA RURAL DE JACARE NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002578 | 13/10/2020 | 44108.00 | 18044711000123 | ANTÔNIO A. AMARAL JÚNIOR - ME (MERCADO UNIVERSO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR MACARRAO FLOCOS DE MILHO ARROZ ENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002579 | 13/10/2020 | 31814.00 | 18044711000123 | ANTÔNIO A. AMARAL JÚNIOR - ME (MERCADO UNIVERSO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR MACARRAO FLOCOS DE MILHO ARROZ ENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/10/2020 | 821.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/10/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 43 QUADRAGESIMA TERCEIRA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/10/2020 | 679.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/10/2020 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/10/2020 | 901.06 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002547 | 13/10/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2020 | 750.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002561 | 13/10/2020 | 10000.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/10/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/10/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA WIFI PuBLICO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/10/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/10/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/10/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/10/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/10/2020 | 1052.63 | 00014470337447 | JULIANE BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR A EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVAS 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/10/2020 | 17765.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL APOIO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002603 | 19/10/2020 | 4272.78 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002604 | 19/10/2020 | 6130.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002606 | 19/10/2020 | 6130.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002607 | 19/10/2020 | 3324.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/10/2020 | 22000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002602 | 19/10/2020 | 1469.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2020 | 1350.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS MOLA LAMINA PARAFUSO CENTRO PINO DIANTEIRO BUCHA DIANTEIRA SERVICO ESPECIALIZADO PARA O VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2020 | 421.05 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFRENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO E ARRANCA CAPIM NO ACOSTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2020 | 526.32 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2020 | 994.24 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2020 | 0.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/10/2020 | 947.37 | 00006946125703 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURA NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A PARTIR DAS 1000 DA MANHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/10/2020 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/10/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002628 | 23/10/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/10/2020 | 178.70 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/10/2020 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/10/2020 | 897.89 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/10/2020 | 94.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/10/2020 | 579.00 | 00013178303421 | EDVANIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA A ELABORACAO DE LIVES PELOS ARTISTAS LOCAIS QUE SERAO BENEFICIADOS COM OS AUXILIOS DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/10/2020 | 372.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/10/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/10/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002635 | 28/10/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0002639 | 29/10/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2020 | 20504.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2020 | 846.32 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002646 | 29/10/2020 | 3393.09 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2020 | 356040.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2020 | 6990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2020 | 99189.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2020 | 2266.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002642 | 29/10/2020 | 6158.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002643 | 29/10/2020 | 3673.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002644 | 29/10/2020 | 6301.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2020 | 106581.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/10/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2020 | 6822.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002641 | 29/10/2020 | 1165.17 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2020 | 9000.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS E REGULARIZACAO DE TERRENOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MEIA CASE 580 N CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2020 | 2052.63 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOEMPREITADA CONTRATADA PARA EXTRACAO DE MEIO-FIO NO DISTRITO DE CURIMATAu 150 METROS A 13 REAIS SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2020 | 1163.16 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOEMPREITADA CONTRATADA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE CURIMATAu 130 METROS A A R850 SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2020 | 2210.52 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOEMPREITADA CONTRATADA PARA EXTRACAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE CURIMATAu 3.000 PARALELEPIPEDOS A A R070 SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002688 | 30/10/2020 | 26000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 200 DUZENTAS HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA DE ACORDO COM O ITEM 3 DO CONTRATO N0262020 AO PRECO UNITARIO DE R13000 TOTALIZANDO O VALOR DE R26.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2020 | 107730.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2020 | 26400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2020 | 1368.42 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2020 | 22576.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2020 | 1379.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2020 | 5056.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2020 | 5808.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2020 | 286.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2020 | 49775.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2020 | 8360.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2020 | 21777.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2020 | 14933.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2020 | 1537.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2020 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2020 | 77096.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2020 | 21646.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2020 | 3285.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2020 | 4791.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2020 | 10950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2020 | 140.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00098331981472 | LUIZ FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CIRANDEIRO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00001163709476 | ODETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CIRANDEIRO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00006631786495 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CIRANDA E COCO DE RODA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00011724666452 | RUAN GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL MIDIAS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00008851089493 | ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010313707499 | LUAN JOAQUIM DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010301226440 | IVANKLER WILLYSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00010313654433 | WARLLEY GUEDES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL GRUPO DE DANCA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00003777755419 | ANTONIO MARCOS PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL GRUPO MUSICAL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00009442868446 | GLEDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00001309284458 | JULIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL DJ JULIO BOY DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BANDA FORRO DE PESO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00010310447445 | AGLAYLTON CAVALCANTI DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BANDA OS TOP'S DA FARRA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00023697458434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO TERCEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CULTURA AFRODESCENDENTE DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00001597365440 | ADRIANA FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CULTURA ESPIRITA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2020 | 3000.00 | 06114900000146 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00012926377495 | MARCELO BATISTA RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00012751902430 | LEONARDO LUÍS CORREIA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL GRUPO DE DANCA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL ASSOCIACAO DOM PEDRO II DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00003728726460 | ROSARIO DE FLATIMA NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL BANDA SETIMO CEU DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00003109605414 | ANDRE MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CULTURA AFRODESCENDENTE DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00087298597434 | MARIA JOSE CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CULTURA AFRODESCENDENTE DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO EMERGENCIAL A ESPACO ARTISTICO GALPAO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO II DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00012513836456 | JONATHAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL GRUPO DE DANCA DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2020 | 7500.00 | 32850883000115 | MEU QUINTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO EMERGENCIAL A ESPACO ARTISTICO RECEPTIVO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO II DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2020 | 179.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2020 | 561.77 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2020 | 3223.53 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2020 | 560.68 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2020 | 2.31 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2020 | 560.68 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2020 | 561.77 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2020 | 2.98 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2020 | 526.69 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2020 | 528.58 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2020 | 517.43 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2020 | 528.58 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2020 | 611.22 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2020 | 611.22 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2020 | 571.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2020 | 526.69 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2020 | 1241.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2020 | 1241.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2020 | 500.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2020 | 3477.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2020 | 1997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002766 | 05/11/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/11/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DA FONSECA DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/11/2020 | 1263.16 | 00007848958485 | JOÉLIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/11/2020 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/11/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/11/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/11/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/11/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/11/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/11/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010305843460 | RIQUELME PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/11/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002775 | 06/11/2020 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002777 | 06/11/2020 | 486.50 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS DE FRANQUIA R35000 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/11/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/11/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/11/2020 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/11/2020 | 1061.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002778 | 06/11/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/11/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA WIFI PuBLICO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/11/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/11/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/11/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.369-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/11/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2020 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2020 | 960.74 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2020 | 566.06 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2020 | 10.24 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2020 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2020 | 20.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2020 | 10.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2020 | 50.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002797 | 09/11/2020 | 10002.09 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS APONTADOR P LAPIS BLOCOS ADESIVOS P RECADO BORRACHA BRANCA CALCULADORA DE MESA CAPA DE PVC PARA ENCADERNACAO CARTOLINA COMUM CLIPS CORRETIVO EM FITA EMBORRACHADO COLORIDO ENVELOPES OFICIO FITA ADESIVA GRAMPEADOR LIGA ELASTICA PAPEL A4 TESOURA ESCOLAR ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO COLEGIO DE MARCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2020 | 1737.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EM REPAROS NO REBOCO DE 03 TRÊS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002838 | 09/11/2020 | 3179.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002796 | 09/11/2020 | 5002.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL HIGIÊNICO VASSOURA P BANHEIRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO NA PRACA DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E OS 10 PRIMEIROS DIAS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002801 | 09/11/2020 | 31068.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SIL CABO FLEX FITA DE ACO P POSTE COPPERLAMESASIL CABO RIGIDO ELETRODUTO PVC SOLDAVEL REATOR VAPOR METALICO LAMPADA VAPOR METALICO ENTRE OUTROS PARA A ILUMINACAO DO ESTADIODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002804 | 09/11/2020 | 13018.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 15 VERDE FOTOCELULA NF 220V BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON CONECTOR DE DER. DE PERFURACAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00002214556478 | JOSE TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002814 | 09/11/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2020 | 1368.42 | 00008378901440 | PAULO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2020 | 950.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2020 | 242.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS POR HORARIO INTEGRAL NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/11/2020 | 736.84 | 00011671609409 | GILVAN SEVERINO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00010680092412 | JOAO BATISTA GUEDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00092891292472 | Evandro Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/11/2020 | 1578.95 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2020 | 1578.95 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROPORCIONAL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002837 | 09/11/2020 | 6196.73 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002840 | 09/11/2020 | 6368.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002842 | 09/11/2020 | 3866.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002788 | 09/11/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 NOMODELO 20182019 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSE 6108PB DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002789 | 09/11/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002790 | 09/11/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANOMODELO 20192020 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS PLACAS QSJ 0018PB QSI 9998PB E QSI 9708PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0032018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002841 | 09/11/2020 | 1084.69 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2020 | 947.37 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2020 | 1263.16 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO SITIO FIGUEIRAS E AO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00009423061478 | EDIELSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2020 | 2052.63 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2020 | 1369.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2020 | 1315.79 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AOS SITIOS CORREDOR E RIACHAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00002847480480 | EDSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00009886857447 | DANIEL INÁCIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ROCA CAPIM NAS ESTRADAS DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00079904610487 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00004017783473 | JOEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00003137659442 | NAZARENO PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00005620785416 | VALDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00097782955491 | JOSINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00004170446402 | SILVIO FLAVIO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE ALVENARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00005590277450 | VALDIR MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALVENARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRE EMILIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00011761642448 | MICIAS LUCINDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE OBRAS NO DISTRITO DE CURIMATAu PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012820570496 | IVAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00082610053487 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONTROLE DO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESGUARDAR A PROTECAO DA MAQUINA QUE EXECUTOU A ESCAVACAO DO ATERRO SANITARIO SITUADO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00004495118471 | MARIA APARECIDA LUCINDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00002396411403 | EDVALDO PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 45 DIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2020 | 526.32 | 00012751902430 | LEONARDO LUÍS CORREIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CORTE DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2020 | 653.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/11/2020 | 947.37 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E DE ARTES EM GERAL EDICAO NAS AULAS EAD DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2020 | 2526.31 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA PILAR DE CAMPO E CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE AREIA INTERMUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DE FERIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002877 | 10/11/2020 | 22225.32 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTODOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2020 | 1315.79 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS AULAS EAD E NO AUXILIO ONLINE TECNICO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2020 | 1017.49 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES EM PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2020 | 68.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2020 | 7102.33 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2020 | 22377.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2020 | 10.68 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2020 | 240.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2020 | 5678.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/11/2020 | 12.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CFM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/11/2020 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2020 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00007216299469 | RUSIEL MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA DA CIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00013111720411 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/11/2020 | 1934.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00004002825426 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/11/2020 | 5463.84 | 00067420869472 | OTACÍLIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECOMPOSICAO E RECUPERACAO NA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DALVINA CABRALRELATIVO A AREA 03 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/11/2020 | 5463.84 | 00067420869472 | OTACÍLIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECOMPOSICAO E RECUPERACAO NA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DALVINA CABRAL RELATIVO A AREA 02 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2020 | 5463.84 | 00067420869472 | OTACÍLIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECOMPOSICAO E RECUPERACAO NA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DALVINA CABRAL RELATIVO A AREA 01 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00098013548449 | JOSE FERNANDO DA CRUZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00070237545470 | GILIARDE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00008036887410 | ADAILTON CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00008435562425 | BARBARA JANINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00002276358416 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00009521829478 | Josilene da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ACESSORIA EM EDICOES GRAFICAS E TECNICAS PARA AULAS ONLINE NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00010474942481 | ALAECIO DE ALCÂNTAR HENRIQUE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2020 | 1369.00 | 00004440441408 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LETREIROS E VESTIARIOS NO CAMPO DO DISTRITO CURIMATAu E NO CAMPO DO SITIO LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00051106426487 | AVANI MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO VICE CAMPEONATO DA COPA PILAR DE FUTEBOLREALIZADO NESSE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2020 | 1017.49 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA RURAL DE JACARE NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2020 | 5000.00 | 00001163709476 | ODETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL CIRANDEIRO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/11/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/11/2020 | 736.84 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00011149186445 | MARCELO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO PELO CLUBE PALMEIRAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/11/2020 | 750.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADOS 03 UNID. POR R20000 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 4 UNID.X R 10000 400 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO 1 UNID X R 15000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/11/2020 | 947.37 | 00010315701447 | ERICA RAYANE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/11/2020 | 1052.63 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/11/2020 | 3863.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARA DEMAIS EQUIPES DE APOIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002955 | 17/11/2020 | 8036.57 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SETIMO FINAL BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/11/2020 | 526.32 | 00013178303421 | EDVANIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/11/2020 | 226.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/11/2020 | 3958.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/11/2020 | 324.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/11/2020 | 344.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/11/2020 | 2043.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL O MERCADO PuBLICO O CEMITERIO A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/11/2020 | 293.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO A PROMOTORIA DE JUSTICA O ARQUIVO MUNICIPAL E O ANTIGO PREDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/11/2020 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR - UNIDADE CONSUMIDORA - 5228457-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/11/2020 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002979 | 19/11/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/11/2020 | 526.32 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFRENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO E ARRANCA CAPIM NO ACOSTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/11/2020 | 1578.95 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NAS PRACAS JOAO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2020 | 469.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS PARA SERVIDORES DURANTE A ENTREGA DOS PRODUTOS DO PAA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002973 | 19/11/2020 | 7452.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002974 | 19/11/2020 | 7015.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/11/2020 | 1100.00 | 00013111720411 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002980 | 19/11/2020 | 10104.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAODE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/11/2020 | 324.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002975 | 19/11/2020 | 5790.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002978 | 19/11/2020 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/11/2020 | 691.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/11/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002972 | 19/11/2020 | 1119.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2020 | 3981.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2020 | 2988.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2020 | 1158.93 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2020 | 0.38 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/11/2020 | 995.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DESUMIFICADOR JG. REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA ANTIGOANEL JOGO ANEL COMPRESSOR KNORR E KIT COMPRESSOR LK38 PARA VEICULOS TIPO CACAMBAS DE PLACAS OFX-0407 E OGG - 7305 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/11/2020 | 905.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VALVULA SECADORA APU A BASE DE TROCA VAVULA 4 VIAS COM TROCA JOGO REPARO ENCAMINHAMENTO MAO-DE-OBRA COMPRESSOR EM MAOS VALVULA DESCARGA RAPIDA COM TROCA E REPARO LIMPEZA E TESTE DE VALVULA REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO CACAMBAS DE PLACAS OFX-0407 E OGG - 7305 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002989 | 23/11/2020 | 92323.34 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PRIMEIRA MEDICAO NA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME TP n 0022020 E CONVENIO 1064569-952019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/11/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/11/2020 | 947.37 | 00006946125703 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURA NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A PARTIR DAS 1000HORAS DA MANHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/11/2020 | 737.00 | 00003237033480 | ISABELLY DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/11/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003004 | 24/11/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/11/2020 | 947.37 | 00002746619423 | EDSON GUIMARÃES ROSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTURA NO RADIO QUE ACONTECE DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A PARTIR DAS 1000HORAS DA MANHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002994 | 24/11/2020 | 5260.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL MEGAO ADES. PVC POLLYTUBES TORN. HERC P COZ. TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC SOLD. TUBO ESGOTO PVC ADAP. PLASTUBOS SOLD. TUBO PVC CIMENTO JOELHO. ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/11/2020 | 845.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/11/2020 | 670.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/11/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0002999 | 24/11/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/11/2020 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003008 | 26/11/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/11/2020 | 344.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003014 | 27/11/2020 | 3151.11 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/11/2020 | 1890.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ COLCHONETES BORDADO C CARDACO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003010 | 27/11/2020 | 3936.38 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003012 | 27/11/2020 | 6718.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003013 | 27/11/2020 | 5930.81 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2020 | 145.36 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003011 | 27/11/2020 | 1067.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2020 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2020 | 562.59 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2020 | 910.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2020 | 527.50 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2020 | 518.25 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2020 | 529.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2020 | 612.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2020 | 1242.69 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2020 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2020 | 3040.44 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2020 | 3.66 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2020 | 24955.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2020 | 25074.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2020 | 418.95 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003059 | 30/11/2020 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2020 | 3521.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2020 | 1997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2020 | 561.50 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2020 | 915.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARA DEMAIS EQUIPES DE APOIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2020 | 6271.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2020 | 1250.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 CINQUENTA LUMINARIAS F-100 PARA ATENDER A DEMANDA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2020 | 26200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2020 | 105959.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00008036887410 | ADAILTON CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2020 | 22794.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2020 | 1379.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2020 | 5056.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2020 | 5764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2020 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2020 | 1369.00 | 00010307825477 | RODRIGO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALVENARIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2020 | 645.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 86 OITENTA E SEIS VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2020 | 360267.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2020 | 99369.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2020 | 6990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2020 | 13888.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2020 | 21777.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2020 | 8882.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2020 | 49775.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2020 | 1537.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2020 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2020 | 76897.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2020 | 21508.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2020 | 3055.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2020 | 4791.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2020 | 1954.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2020 | 1954.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2020 | 10950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2020 | 140.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DA FONSECA DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2020 | 526.32 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DAS PALMEIRAS E CARNAUBEIRAS LOCALIZADAS NA PRACAO JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003094 | 03/12/2020 | 4016.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL MENGAO TE SOLDAVEL JOELHO 90 SOLDAVEL TUBO ESGOTO PVC ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DE RUAS E BUEIRAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/12/2020 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/12/2020 | 2060.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENS D FIBRA 4.20X7.20 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/12/2020 | 473.68 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/12/2020 | 473.68 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO COMUNITARIO I QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/12/2020 | 526.32 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/12/2020 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/12/2020 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/12/2020 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/12/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/12/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/12/2020 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/12/2020 | 700.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 VINTE BD 20 LITROS DE TRACTOR PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/12/2020 | 526.32 | 00012751902430 | LEONARDO LUÍS CORREIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CORTE DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/12/2020 | 1315.79 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS AULAS EAD E NO AUXILIO ONLINE TECNICO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO COLEGIO DE MARCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003137 | 07/12/2020 | 5098.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS 20 CLIPS 60 CLIPS 30 CLIPS 80 GRAMPO LAPIS PRETO PASTA AZ PASTA C ABA E ELASTICO PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003138 | 07/12/2020 | 8352.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA COPOS DESCARTAVEIS DESINFETANTE ESPONJA DE ACO PAPEL HIGIÊNICO PAPEL TOALHA E DE SACO DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003152 | 07/12/2020 | 3226.98 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00009521829478 | Josilene da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ACESSORIA EM EDICOES GRAFICAS E TECNICAS PARA AULAS ONLINE NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/12/2020 | 8150.23 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM?RCIO ATACADISTA LTDA. (LAMPADINHA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 1.300 MIL E TREZENTOS METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E 15 QUINZE CABOS DE FORCA P MANGUEIRA LUMINOSA LED PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003120 | 07/12/2020 | 19279.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SIL CABO FLEX FOTOCELULA FITA DE ACO P POSTE FLUETE HASTE DE ATERRAMENTO FECHO ASATIGRE ACO P FITA CONECTOR DE DER. PERFURACAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/12/2020 | 1578.95 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROPORCIONAL AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/12/2020 | 1368.42 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/12/2020 | 947.37 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003125 | 07/12/2020 | 4821.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ELMALTE SINTETICO BROXA ARAME GALVANIZADO TINTAS LUX BRANCA TELHA BRASILIT CIMENTO VERGALHAO TIJOLOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/12/2020 | 1263.16 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO SITIO FIGUEIRAS E AO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/12/2020 | 1315.79 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AOS SITIOS CORREDOR E RIACHAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/12/2020 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E OS 10 PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00092891292472 | Evandro Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003147 | 07/12/2020 | 7389.89 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003149 | 07/12/2020 | 7319.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00097782955491 | JOSINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00070777536463 | RIBAMAR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/12/2020 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/12/2020 | 1578.95 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00004017783473 | JOEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00079904610487 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00070237545470 | GILIARDE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00004002825426 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/12/2020 | 1230.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/12/2020 | 1050.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00003137659442 | NAZARENO PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/12/2020 | 1300.00 | 00008036887410 | ADAILTON CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/12/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00009423061478 | EDIELSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/12/2020 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS JOAO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00008585461403 | CLEISSON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00010680092412 | JOAO BATISTA GUEDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRE EMILIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/12/2020 | 1545.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/12/2020 | 1790.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/12/2020 | 750.00 | 38149219000120 | LAFERTIL SERVIÇOS DE AGRONOMIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE QUIMICA DO SOLO MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES Zn Mn Cu Fe PARA 15 AMOSTRAS DE SOLO NO PROJETO DE MELHORIA DA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/12/2020 | 1263.16 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE EM GERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/12/2020 | 540.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/12/2020 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00095177639487 | NEREIDE PERGENTINO EDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003144 | 07/12/2020 | 2816.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003188 | 07/12/2020 | 5940.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE LOCACAO SEM MOTORISTA DE 03 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT 1.0 ANOMODELO 20192020 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS PLACAS QSJ 0018PB QSI 9998PB E QSI 9708PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0032018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/12/2020 | 5006.46 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A SEGUNDA PARCELA DA COTA DO FPM DESTINADO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2020 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2020 | 459.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2020 | 41.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2020 | 5.93 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA ITR 7369-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2020 | 6252.47 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2020 | 22378.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2020 | 11414.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2020 | 76299.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0003213 | 10/12/2020 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2020 | 3993.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2020 | 1127.40 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTEVASSOURA FLANELA PANO DE CHAO PAPEL TOALHA RODO SABAO EM PO BOM AR ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2020 | 408.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2020 | 15883.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003257 | 10/12/2020 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2020 | 736.84 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2020 | 1369.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003220 | 10/12/2020 | 4486.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS RIPA CAL MEGAO TELHA BRASILIT CIMENTO BRITA LUVA BOTA PA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00010313617406 | JOSIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00005620785416 | VALDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003229 | 10/12/2020 | 19402.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00009886857447 | DANIEL INÁCIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003233 | 10/12/2020 | 2500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CEM SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50 KG PARA CONSERTOS E MANUTENCOES DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2020 | 3921.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2020 | 88356.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2020 | 1130.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2020 | 640.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2020 | 2526.31 | 00007848958485 | JOÉLIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM PARA AS ESTRADAS DA AREA RURAL DO JACAREL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00008435562425 | BARBARA JANINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS EM AULAS EAD NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003217 | 10/12/2020 | 4200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS 75G PARA DAR SUPORTE AS AULAS REMOTAS MONITORADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2020 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS EAD NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003219 | 10/12/2020 | 1987.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIS COM ACABAMENTO MADEIRA E CORDA E DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA PARA DAR SUPORTE AS AULAS REMOTAS MONITORADAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003222 | 10/12/2020 | 6000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TESTE DIVERSO TAM. OFICIO ENCADERNAMENTO PAPEL 75G E COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITACAO E EVENTOS PARA DAR SUPORTE AS AULAS REMOTAS MONITORADAS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003223 | 10/12/2020 | 2685.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS PAPEL 56G PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA DAR SUPORTE AS AULAS REMOTAS MONITORADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2020 | 142.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003230 | 10/12/2020 | 3880.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTODOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2020 | 175.79 | 00001141377497 | EVIANA DE ALMEIDA MARREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA FESTIVIDADES NATALINAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2020 | 347447.89 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO 2020 DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2020 | 89857.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO 2020 DO PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2020 | 344.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003258 | 10/12/2020 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2020 | 1642.10 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DUAS PAREDES DE GESSO UMA DE 18M QUADRADOS E OUTRA DE 6 METROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2020 | 157.90 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/12/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003275 | 15/12/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/12/2020 | 526.35 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2020 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2020 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/12/2020 | 2900.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE SUCCAO STANDARD LARANJA 2X50m HIMAFLEX PARA OS VEICULOS TIPO CARROS-PIPA DE PLACAS OGG - 7305 E OFX - 1347 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/12/2020 | 3157.89 | 00005332803460 | ABEL AUGUSTO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003290 | 17/12/2020 | 15711.72 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGFAMENTO DE DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1053332-33. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/12/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2020 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/12/2020 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/12/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA PLATAFORMA WEB ONLINE SITE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003291 | 17/12/2020 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003298 | 18/12/2020 | 2764.21 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA PLATAFORMA WEB ONLINE SITE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003319 | 18/12/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003320 | 18/12/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 NOMODELO 20182019 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSE 6108PB DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/12/2020 | 3500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/12/2020 | 3500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/12/2020 | 2045.79 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/12/2020 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003304 | 18/12/2020 | 2000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2020 | 4999.99 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORACAO DA ALVORADA FESTIVA ALUSIVA AOS 262 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2020 | 109566.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS EM ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/12/2020 | 25596.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/12/2020 | 1745.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2020 | 7900.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS E REGULARIZACAO DE TERRENOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MEIA CASE 580 N CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003300 | 18/12/2020 | 7452.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003301 | 18/12/2020 | 7820.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2020 | 720.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TESTE DE BICO INJETOR CAMMON RAIL PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PAC DE PLACA OGG - 7305 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/12/2020 | 4180.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS JG. DE PECAS DO RAILL ESFERA DE RETENCAO UNIDADE MEDIDORA DOSADORA CONJUNTO DE VALVULAS E BICOS INJETORES DESTINADAS A BOMBA INJETORA VEICULO TIPO CAMINHAO PACDE PLACA OGG - 7305 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2020 | 1100.00 | 00009886857447 | DANIEL INÁCIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003307 | 18/12/2020 | 3244.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAIXA D'AGUA 5000 LITROS ADES. PVC POLLYTUBES TÊ ESGOTO PLASTUBOS TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS JOELHO 90 ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/12/2020 | 737.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO NA PRACA DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2020 | 2631.58 | 00001085520471 | MARA RÚBIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM BOMBAS DAS COMUNIDADES DE CHA DE AREIA E LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2020 | 3500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003299 | 18/12/2020 | 3599.56 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2020 | 378.95 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003315 | 18/12/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/12/2020 | 4802.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/12/2020 | 3500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/12/2020 | 127.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2020 | 3401.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL O MERCADO PuBLICO O CEMITERIO A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2020 | 631.58 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO DISTRITO CURIMATAuSITIO JURUA E GALHOFA DURANTE O PERIODO DE 0112 A 15122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2020 | 2829.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2020 | 1492.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2020 | 339.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO E O ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/12/2020 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 45 QUADRAGESIMA QUINTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/12/2020 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2020 | 153.56 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2020 | 119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A PROMOTORIA DE JUSTICA E O ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2020 | 1100.00 | 00006999037426 | MARIA DE FATIMA DE PONTES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003338 | 22/12/2020 | 28400.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2020 | 1070.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2020 | 189.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003348 | 22/12/2020 | 13977.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SIL CABO FLEX VERDETAFSTRAHL CENTRO REATOR VAPOR METALICO CABO MULTIPLEX CORDAO MEGATRON PARAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Acoes Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2020 | 20021.16 | 08354789000190 | FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EMERGENCIAL A ARTISTA CULTURAL FUNDACAO MENINO DE ENGENHO DO MUNICIPIO CONFORME DISPOE O INCISO III DO ART. 2 DO DECRETO 104642020 QUE REGULAMENTA A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003340 | 22/12/2020 | 26796.00 | 18044711000123 | ANTÔNIO A. AMARAL JÚNIOR - ME (MERCADO UNIVERSO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR MACARRAO FLOCOS DE MILHO ARROZ ENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2020 | 2736.84 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE GRAMA E AREIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2020 | 427.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003349 | 22/12/2020 | 27371.56 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0003356 | 23/12/2020 | 79001.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOILIZADO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA FEIJAO CARIOCA FLOCOS DE MILHO FRANGO INTEIRO E MACARRAO DESTINADOS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CESTAS BASICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003357 | 23/12/2020 | 17303.72 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOILIZADO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA FEIJAO CARIOCA FLOCOS DE MILHO FRANGO INTEIRO E MACARRAO DESTINADOS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CESTAS BASICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003354 | 23/12/2020 | 29700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 30 TRINTA DIARIAS DE CACAMBA DE ACORDO COM O ITEM 2 DO CONTRATO N0262020 AO PRECO UNITARIO DE R60000 E 90 NOVENTA HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA CONFORME ITEM 3 DO CONTRATO N0262020 AO PRECO UNITARIO DE R13000 TOTALIZANDO O VALOR DE R29.70000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00013111720411 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/12/2020 | 3.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP INCIDENTE SOBRE COTA-PARTE DO FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2020 | 16.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003359 | 28/12/2020 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBROBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003361 | 28/12/2020 | 98.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DE DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO N 000042019 PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003362 | 28/12/2020 | 3904.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS RIPA TABUA 30 cm CAIXA DESC.ALUMASA S ENG BRANCA CIMENTO E TELHA COLONIAL PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA ESCOLA MOUZINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003363 | 28/12/2020 | 4273.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAIBRO ARG. COL. COLAFORTE 15 kg TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS 200 mm ARAME RECOZIDO TIJOLOS DE 8 FUROS ENTRE OUTROS PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003364 | 28/12/2020 | 5260.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL MEGAO ADES. PVC POLLYTUBES TORN. HERC P COZ. TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC SOLD. TUBO ESGOTO PVC ADAP. PLASTUBOS SOLD. TUBO PVC CIMENTO JOELHO. ENTRE OUTROS PARA REPAROS NASDEPENDÊNCIAS FISICAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003365 | 28/12/2020 | 449.25 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMPOSICAO GRAFICA INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOSGRAFICOS FOTOCOMPOSICAOCLICHEIRAZINCOGRAFIA LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/12/2020 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA UNIDADE CONSUMIDORA N 51075845-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/12/2020 | 13888.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/12/2020 | 2290.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003381 | 29/12/2020 | 3072.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/12/2020 | 6990.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/12/2020 | 358084.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/12/2020 | 1356.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - comércio de Equipamentos de segurança | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA OS GARIS E ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA A SABER LUVAS DE COBERTURA TALABARTES CORDA POSICIONAMENTO BOTA DE PLASTICO CALCA DE PROTECAO CONTRA O ARCO ELETRICO AZULROYAL CAMISA DE PROTECAO CONTRA O ARCO ELETRICO AZUL ROYAL E LUVAS ISOLANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003374 | 29/12/2020 | 6686.59 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2020 | 22985.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003377 | 29/12/2020 | 5615.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003383 | 29/12/2020 | 5353.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/12/2020 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/12/2020 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR - UNIDADE CONSUMIDORA - 5228457-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/12/2020 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR - UNIDADE CONSUMIDORA - 5228457-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/12/2020 | 9080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003372 | 29/12/2020 | 1049.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/12/2020 | 13570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/12/2020 | 6190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003450 | 30/12/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 NOMODELO 20182019 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSE 6108PB DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2020 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N0082018 - SRP PROCESSO N 2018.04.016 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2020 | 2985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2020 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2020 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2020 | 3546.97 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2020 | 5176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2020 | 1244.27 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2020 | 1244.27 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2020 | 911.42 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2020 | 563.35 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2020 | 562.27 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2020 | 426.32 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA EVENTOS NATALINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2020 | 562.27 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2020 | 613.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2020 | 571.72 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2020 | 20.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2020 | 528.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2020 | 10.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2020 | 50.50 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2020 | 530.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2020 | 10.10 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2020 | 10.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2020 | 970.34 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2020 | 10.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2020 | 519.01 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2020 | 613.07 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2020 | 528.26 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2020 | 572.78 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2020 | 530.17 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2020 | 519.01 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2020 | 563.35 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2020 | 87115.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2020 | 166.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2020 | 22594.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2020 | 4827.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2020 | 4573.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0003449 | 30/12/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2020 | 3687.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2020 | 1997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0003469 | 30/12/2020 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2020 | 214.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA DO LABORATORIO DO MÊS DE NOVEMBRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2020 | 3.11 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP INCIDENTE SOBRE COTA-PARTE DO CEFEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2020 | 204.50 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2020 | 2631.58 | 00071318156408 | EDVÂNIA DOMINGOS DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2020 | 2631.58 | 00006171762482 | JUCELINO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2020 | 2631.58 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2020 | 1052.63 | 00008299221480 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007216299469 | RUSIEL MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA DA CIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2020 | 102306.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2020 | 6271.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2020 | 22293.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2020 | 1379.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2020 | 5133.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2020 | 5391.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2020 | 789.47 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO DISTRITO CURIMATAuSITIO JURUA E GALHOFA DURANTE O PERIODO DE 1612 A 30122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2020 | 22760.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Implantacao e recuperacao de sistemas de abastecimento d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003477 | 30/12/2020 | 89997.74 | 28561917000184 | SFX COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (SANTA FÉ) | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO N 0122019 TP N 0012019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2020 | 98103.41 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2020 | 115.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2020 | 78778.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2020 | 24840.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE APOIO DO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2020 | 21777.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2020 | 8882.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2020 | 49775.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2020 | 526.32 | 00015287950403 | SABRINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2020 | 1017.49 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA RURAL DE JACARE NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2020 | 8202.30 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS A IMPLANTACAO NAS UNIDASDE ESCOLARES CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2020 | 1153.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2020 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2020 | 661.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2020 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2020 | 282.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2020 | 469892.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE MARCO MAIO JULHO SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/12/2020 | 5486.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/12/2020 | 347324.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA BAIXA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CIPCOSIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Quantidade de Registros: 3286
Última atualização: 11/06/2024